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Órgão
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26434 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.FLUMINENSE
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Unidade da Prestação do Serviço
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158139 - IF FLUMINENSE
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158139 - IF FLUMINENSE
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
| 158387 |
INST.FED. FLUMINENSE/CAMPUS B.JESUS DO ITABAP |
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00092/2025
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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158139 - IF FLUMINENSE
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Número da Compra
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90044/2024
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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03.368.371/0001-19 - DANILO APARECIDO BORELLA
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Processo
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23323.000861/2024-26
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Objeto
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AQUISIÇÃO DE NITROGÊNIO LÍQUIDO PARA ATENDER ÀS DEMANDAS DO CAMPUS BOM JESUS DO ITABAPOANA DO INSTITUTO FEDERAL FLUMINENSE
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Informações Complementares
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Vig. Início
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30/07/2025
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Vig. Fim
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30/07/2027
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 5.640,00
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 5.640,00
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Valor Acumulado
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R$ 11.280,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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30/07/2025
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00092/2025
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00092/2025 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23323.000861/2024-26
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30/07/2025
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30/07/2026
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5.640,00
|
1
|
5.640,00
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27/07/2026
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00071/2026
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Termo Aditivo
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PRORROGAR O PRAZO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 92/2025, POR 12 (DOZE) MESES, CONTEMPLANDO-SE, NESTA OCASIÃO, O PERÍODO DE 30/07/2026 A 30/07/2027, NOS TERMOS DO ART. 57, (II OU IV), DA LEI N.º 8.666, DE 1993.
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30/07/2026
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30/07/2027
|
5.640,00
|
1
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5.640,00
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
158387
|
2024NE000259
|
L20RLP01RTN - RETENCAO/ADMINISTRATIVO
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
1.974,00
|
1.974,00
|
0,00
|
0,00
|
1.974,00
|
0,00
|
122,20
|
1.974,00
|
|
158387
|
2025NE000179
|
L20RLP01RTN - RETENCAO/ADMINISTRATIVO
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
479,40
|
385,40
|
94,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
32375
|
2026-07-09
|
23323.001411.2026-12
|
2026-08-06
|
404.20
|
|
32581
|
2026-08-28
|
23323.001546.2026-88
|
2026-08-31
|
385.40
|
|
31543
|
2026-01-28
|
23323.000120/2026-15
|
2026-01-30
|
291.40
|
|
31752
|
2026-03-18
|
23323.000439.2026-32
|
2026-03-24
|
253.80
|
|
32051
|
2026-05-12
|
23323.000849.2026-83
|
2026-05-14
|
451.20
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Material
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GÁS COMPRIMIDO
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600
|
9.4
|
5640.0000
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Prepostos
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Responsáveis
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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