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Órgão 20301 - COMISSAO NACIONAL DE ENERGIA NUCLEAR
Unidade da Prestação do Serviço 113202 - CNEN - IPEN
Unidade Gestora Origem do Contrato 113202 - CNEN - IPEN
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
Nenhum registro encontrado
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 00018/2019
Unidade Realizadora da Compra 113202 - CNEN - IPEN
Número da Compra 00017/2019
Modalidade da Compra Pregão
Amparo Legal
Unidades Requisitantes CECRF - CENTRO DE RADIOFARMÁCIA
Tipo Contrato
Categoria Compras
Subcategoria
Fornecedor 28.610.644/0001-10 - WPB COMERCIO, SERVICOS E ASSESSORIA LTDA
Processo 01342.000849/2019-93
Objeto CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE 20.560 EMBALAGENS PARA ACOMODAR NO MINIMO UMA BLINDAGEM, PARA DESPACHOS DE RADIOFARMACOS NO CR-IPEN-CNEN/SP.
Informações Complementares
Vig. Início 06/08/2019
Vig. Fim 02/09/2021
Situação Encerrado
Valor Global R$ 1.323.463,00
Núm. Parcelas 1
Valor Parcela R$ 1.323.463,00
Valor Acumulado R$ 4.592.503,00
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
05/08/2019 00018/2019 Contrato CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00018/2019 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 01342.000849/2019-93 06/08/2019 05/08/2020 1.089.680,00 1 1.089.680,00
05/06/2020 00001/2020 Termo Aditivo SUSPENDER TEMPORARIAMENTE A VIGÊNCIADO CONTRATO PELO PERÍODO DE 45 (QUARENTA E CINCO) DIAS, A CONTAR DE 05/06/2020 A 19/07/2020PELO FATO IMPREVISÍVEL OCORRIDO COM A PANDEMIAPROVOCADA PELO COVID-19, O QUAL ORIGINOU UMA REDUÇÃO NA PRODUÇÃO DE RADIOFÁRMACOS DO IPEN-CNEN/SP. 05/06/2020 19/07/2020 1.089.680,00 1 1.089.680,00
20/07/2020 00002/2020 Termo Aditivo PRORROGAR A VIGÊNCIA DO CONTRATO, A PARTIR DE 20/07/2020 A 02/09/2020, EM VIRTUDE AO ENCERRAMENTO DA SUSPENSÃO TEMPORÁRIA PELO PERÍODO DE 45 (QUARENTA E CINCO) DIAS, CONFORME 1º TERMO ADITIVO, PERMANECENDO AS DEMAIS CLÁUSULAS CONTRATUAIS INALTERADAS. 20/07/2020 02/09/2020 1.089.680,00 1 1.089.680,00
01/09/2020 00003/2020 Termo Aditivo PRORROGAR A VIGÊNCIA DO CONTRATO EM REFERÊNCIA POR IGUAL PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, PERMANECENDO INALTERADAS E RATIFICADAS AS DEMAISCLÁUSULAS CONTRATUAIS PACTUADAS. 03/09/2020 02/09/2021 1.089.680,00 1 1.089.680,00
27/04/2021 00004/2021 Termo Aditivo ACRESCER AO OBJETO DO CONTRATO Nº 18/2019 O FORNECIMENTO DE 4.411 UNIDADES DE EMBALAGENS DE TRANSPORTE DE RADIOFÁRMACOS (ETR) NO VALOR DE R$ 233.783,00 QUE CORRESPONDE A APROXIMADAMENTE 21,45% DO VALOR TOTAL DO CONTRATO, PASSANDO O VALOR GLOBAL DO CONTRATO PARA R$ 1.323.463,00, PERMANECENDO INALTERADAS E RATIFICADAS AS DEMAIS CLÁUSULAS CONTRATUAIS PACTUADAS. 06/08/2019 02/09/2021 1.323.463,00 1 1.323.463,00
17/10/2026 00018/2019 Termo de Encerramento Não aplicável 06/08/2019 02/09/2021 0,00 0,00
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
113202 2021NE000072 24780000013 - PRODUCAO E FORNECIMENTO DE RADIOFARMACOS 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 476.470,00 0,00 0,00 476.470,00 0,00 0,00 0,00 0,00
113202 2021NE000017 24780000013 - PRODUCAO E FORNECIMENTO DE RADIOFARMACOS 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 157.940,00 0,00 0,00 157.940,00 0,00 0,00 0,00 0,00
113202 2019NE800632 24780000011 - PRODUCAO E FORNECIMENTO DE RADIOFARMACOS 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
113202 2020NE800652 24780000013 - PRODUCAO E FORNECIMENTO DE RADIOFARMACOS 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
113202 2019NE801603 215N0000002 - PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
113202 2020NE800066 24780000013 - PRODUCAO E FORNECIMENTO DE RADIOFARMACOS 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
113202 2020NE800805 218ERO02001 - ARMAZENAMENTO DE REJEITOS RADIOATIVOS - REGRA 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
113202 2021NE000173 24780000013 - PRODUCAO E FORNECIMENTO DE RADIOFARMACOS 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 297.383,00 0,00 0,00 297.383,00 0,00 0,00 0,00 0,00
113202 2021NE000505 24780000013 - PRODUCAO E FORNECIMENTO DE RADIOFARMACOS 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 1.431,00 0,00 0,00 1.431,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Material RECIPIENTE PROTETOR RADIOLÓGICO 24971 53 1323463.0000
Prepostos
CPF Nome
***.847.358-** WILLIAN PAULO BURKLE
Responsáveis
CPF Nome Tipo
***.333.358-** JAMIL MAHMOUD SAID AYOUB Fiscal Titular
***.333.358-** JAMIL MAHMOUD SAID AYOUB Fiscal Titular
***.090.118-** BENEDITO ARAGAO DE ARAUJO DIAS Fiscal Setorial Substituto
***.606.638-** ILTEMAR SANTANA Fiscal Substituto
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Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
Decreto 11.430 Não
Contrata mais brasil
Numero contratacao
Mao obra exclusiva
Percentual reserva vagas 0
Total postos contrato decreto 0
Total vagas reservadas 0
Codigo unidade pncp externo