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Órgão
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25205 - FUND.INST.BRASILEIRO DE GEOG.E ESTATISTICA
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Unidade da Prestação do Serviço
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114601 - IBGE/ADM.CENTRAL/RJ
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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114601 - IBGE/ADM.CENTRAL/RJ
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00041/2020
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Unidade Realizadora da Compra
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114601 - IBGE/ADM.CENTRAL/RJ
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Número da Compra
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00031/2020
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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A definir
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Subcategoria
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Fornecedor
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06.926.223/0001-60 - AMERICA TECNOLOGIA DE INFORMATICA E ELETRO-ELETRONICOS LTDA
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Processo
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6.139/2055
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Objeto
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PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SUPORTE PARA SERVIDORES DE LÂMINA (BLADE) POR 24 (VINTE E QUATRO) MESES RENOVÁVEIS POR PERÍODOS DE 12 (DOZE)MESES ATÉ 48 (QUARENTA E OITO) MESES.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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27/11/2020
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Vig. Fim
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27/11/2024
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 65.184,97
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Núm. Parcelas
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12
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Valor Parcela
|
R$ 5.432,08
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Valor Acumulado
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R$ 258.839,82
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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27/11/2020
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00041/2020
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00041/2020 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 6.139/2055
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27/11/2020
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27/11/2022
|
101.160,00
|
24
|
4.215,00
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23/07/2021
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00001/2021
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Termo Aditivo
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CONSTITUI OBJETO DO PRESENTE ADITAMENTO O ACRÉSCIMO DE 1 (UMA) UNIDADE AO ITEM 1 E DE 16 (DEZESSEIS) UNIDADES AO ITEM 2 DO CONTRATO, CORRESPONDENTES A 25% (VINTE E CINCO POR CENTO) DO QUANTITATIVO ORIGINALMENTE CONTRATADO.
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27/11/2020
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27/11/2022
|
126.450,00
|
24
|
5.268,75
|
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04/05/2022
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00001/2020
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Termo de Apostilamento
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APOSTILAMENTO AO CONTRATO SICON Nº 041/2020, DECORRENTE DO REAJUSTAMENTO DE PREÇOS EM SENTIDO AMPLO DO VALOR CONTRATUAL DE ACORDO COM A VARIAÇÃO ACUMULADA EM 12 (DOZE) MESES DO ÍNDICE DE CUSTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO (ICTI) TENDO COMO REFERENCIA O MÊS DE OUTUBRO, EM ATENDIMENTO À CLÁUSULA SEXTA DO CONTRATO, AJUSTANDO O PREÇO DO CONTRATO A UM AUMENTO NEGOCIADO DE 3,10% A SER APLICADO SOBRE O VALOR DO CONTRATO A PARTIR DE 24/10/2021
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27/11/2020
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27/11/2022
|
130.369,95
|
24
|
5.432,08
|
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11/11/2022
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00002/2022
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Termo Aditivo
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NOS TERMOS DA CLÁUSULA SEGUNDA DO CONTRATO, PRORROGA-SE O PRAZO DE VIGÊNCIA
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28/11/2022
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27/11/2023
|
65.184,96
|
12
|
5.432,08
|
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14/11/2023
|
00003/2023
|
Termo Aditivo
|
NOS TERMOS DA CLÁUSULA SEGUNDA DO CONTRATO, PRORROGA-SE O PRAZO DE VIGÊNCIA.
|
28/11/2023
|
27/11/2024
|
65.184,97
|
12
|
5.432,08
|
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|
Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
114601
|
2023NE000021
|
INFO - SECRETARIA DE INFORAMTICA
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
114601
|
2020NE800799
|
CENSO2020 - CENSO DEMOGRAFICO 2020
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
6.322,50
|
6.322,50
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
114601
|
2022NE000332
|
INFO - SECRETARIA DE INFORAMTICA
|
339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES
|
364,78
|
0,00
|
0,00
|
364,78
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
114601
|
2022NE001115
|
INFO - SECRETARIA DE INFORAMTICA
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
10.864,16
|
0,00
|
0,00
|
5.432,08
|
5.432,08
|
0,00
|
0,00
|
5.432,08
|
|
114601
|
2023NE000417
|
INFO - SECRETARIA DE INFORAMTICA
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
54.320,80
|
0,00
|
0,00
|
54.320,80
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
114601
|
2023NE001671
|
INFO - SECRETARIA DE INFORAMTICA
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
10.864,16
|
5.975,29
|
4.888,87
|
0,00
|
5.975,29
|
0,00
|
5.432,08
|
5.432,08
|
|
114601
|
2024NE000166
|
INFO - SECRETARIA DE INFORAMTICA
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
59.028,61
|
4.707,81
|
513,33
|
53.807,47
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE COMPUTADORES E SEUS PERIFÉRICOS
|
5
|
1159.873
|
5799.3650
|
|
Serviço
|
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE COMPUTADORES E SEUS PERIFÉRICOS
|
80
|
742.32
|
59385.6000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.644.817-**
|
LINO RAGO
|
Gestor
|
|
***.218.637-**
|
MILTON AUGUSTO BRAGA DOS SANTOS
|
Gestor Substituto
|
|
***.218.637-**
|
MILTON AUGUSTO BRAGA DOS SANTOS
|
Fiscal Técnico
|
|
***.644.817-**
|
LINO RAGO
|
Fiscal Técnico Substituto
|
|
***.165.327-**
|
ANTONIO AGRA LOPES NETO
|
Fiscal Administrativo
|
|
***.016.877-**
|
PAULO LINCOLN RIBEIRO DE OLIVEIRA
|
Fiscal Administrativo Substituto
|
|
***.725.427-**
|
FERNANDA MORAES CRUZ
|
Fiscal Requisitante
|
|
***.908.847-**
|
JANSEN SILVA CARDOSO
|
Fiscal Requisitante Substituto
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
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|
Terceirizados
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Arquivos
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|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
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|
Numero contratacao
|
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|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
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