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Órgão
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52000 - MINISTERIO DA DEFESA
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Unidade da Prestação do Serviço
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110402 - ESG
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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110402 - ESG
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00017/2017
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Unidade Realizadora da Compra
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110402 - ESG
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Número da Compra
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00007/2017
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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A definir
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Subcategoria
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Fornecedor
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40.432.544/0001-47 - CLARO S.A.
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Processo
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60631.000013/2017-31
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Objeto
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O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO E A PRESTACAO DE SERVICO DE TELEFONIA FIXA COMUTADA DDD
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Informações Complementares
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Vig. Início
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01/09/2017
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|
Vig. Fim
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31/08/2022
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 49.826,14
|
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Núm. Parcelas
|
1
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Valor Parcela
|
R$ 49.826,14
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Valor Acumulado
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R$ 99.652,28
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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30/06/2017
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00017/2017
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00017/2017 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 60631.000013/2017-31
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01/09/2017
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31/08/2018
|
49.826,14
|
1
|
49.826,14
|
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03/08/2018
|
00001/2018
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Termo Aditivo
|
O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO E A PRORROGACAO DA VIGENCIA CONTRATUAL POR MAIS 12 MESES.
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01/09/2018
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31/08/2019
|
49.826,14
|
1
|
0,00
|
|
30/08/2019
|
00002/2019
|
Termo Aditivo
|
O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO E A PRORROGACAO DA VIGENCIA CONTRATUAL POR MAIS 12 MESES
|
01/09/2019
|
31/08/2020
|
52.641,12
|
1
|
0,00
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28/08/2020
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00003/2020
|
Termo Aditivo
|
O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO E A PRORROGACAO DA VIGENCIA CONTRATUAL POR MAIS 12 (DOZE)MESES,REFERENTE SERVIÇO TELEFONIA FIXA DDD.
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01/09/2020
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31/08/2021
|
54.829,56
|
1
|
0,00
|
|
31/08/2021
|
00004/2021
|
Termo Aditivo
|
O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA CONTRATUAL CONFORME INCISO II DO ART.57 DA LEI Nº 8.666/93, POR MAIS 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 01/09/2021 A 31/08/2022, NO QUE TANGE AO SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA COMUTADA (STFC - DDD), QUE SERÃO PRESTADOS NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA, ANEXO DO EDITAL.
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01/09/2021
|
31/08/2022
|
49.826,14
|
1
|
49.826,14
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
110402
|
2017NE800439
|
-8 - SEM INFORMACAO
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
110402
|
2018NE800123
|
-8 - SEM INFORMACAO
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
110402
|
2019NE800179
|
-8 - SEM INFORMACAO
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
110402
|
2020NE800308
|
-8 - SEM INFORMACAO
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
110402
|
2020NE800494
|
-8 -
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
9.038,57
|
9.038,57
|
9.038,57
|
874,59
|
|
110402
|
2021NE000415
|
-8 - SEM INFORMACAO
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
21/02/75000028-0
|
2021-02-04
|
60631.000013/2017-31
|
2021-02-22
|
44.02
|
|
21/03/75000030-0
|
2021-03-04
|
60631.000013/2017-31
|
2021-03-15
|
127.48
|
|
21/04/750000253
|
2021-04-08
|
60631.000013/2017-31
|
2021-04-14
|
197.65
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
TELEFONIA FIXA COMUTADA / CONVENCIONAL
|
4500
|
0.42
|
1890.0000
|
|
Serviço
|
TELEFONIA FIXA COMUTADA / CONVENCIONAL
|
36743
|
0.69
|
25352.6700
|
|
Serviço
|
TELEFONIA FIXA COMUTADA / CONVENCIONAL
|
10948
|
0.43
|
4707.6400
|
|
Serviço
|
TELEFONIA FIXA COMUTADA / CONVENCIONAL
|
25907
|
0.69
|
17875.8300
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.311.337-**
|
VINÍCIUS MARQUES DA SILVA FERREIRA
|
Gestor
|
|
***.715.097-**
|
GUSTAVO SANTOS DE SOUZA
|
Fiscal Técnico
|
|
***.621.477-**
|
ANDRÉ MACHADO MORAIS
|
Fiscal Substituto
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
