|
Órgão
|
52000 - MINISTERIO DA DEFESA
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
110404 - DEADI-MD
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
110404 - DEADI-MD
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
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|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
00028/2020
|
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Unidade Realizadora da Compra
|
110404 - DEADI-MD
|
|
Número da Compra
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00029/2020
|
|
Modalidade da Compra
|
Pregão
|
|
Amparo Legal
|
|
|
Unidades Requisitantes
|
|
|
Tipo
|
Contrato
|
|
Categoria
|
A definir
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
40.432.544/0001-47 - CLARO S.A.
|
|
Processo
|
60220.000554/2019-62
|
|
Objeto
|
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO DE DADOS FIM-A-FIM, COM GARANTIA DE BANDA, PARAUMA NOVA CORPORATIVA - REDE OPERACIONAL DE DEFESA (ROD) - DE LONGA DISTÂNCIA (WAN) DE ABRANGÊNCIA NACIONAL, PROVIDO SOBRE UMA REDE IP.
|
|
Informações Complementares
|
|
|
Vig. Início
|
19/11/2020
|
|
Vig. Fim
|
19/11/2026
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 2.363.795,88
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 2.363.795,88
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 22.053.855,08
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
19/11/2020
|
00028/2020
|
Contrato
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00028/2020 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 60220.000554/2019-62
|
19/11/2020
|
19/11/2021
|
2.199.988,44
|
1
|
2.199.988,44
|
|
12/11/2021
|
00048/2021
|
Termo Aditivo
|
1.1. PRORROGAR O PRAZO DA VIGÊNCIA CONTRATUAL POR MAIS 12 (DOZE) MESES, CONTADOS DE 20/11/2021 ATÉ 19/11/2022.
1.2. ESTABELECER O VALOR DA CONTRAPRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS EM R$ 2.199.988,44 (DOIS MILHÕES, CENTO E NOVENTA E NOVE MIL NOVECENTOS E OITENTA E OITO REAIS E QUARENTA E QUATRO CENTAVOS).
|
20/11/2021
|
19/11/2022
|
2.199.988,44
|
1
|
2.199.988,44
|
|
18/11/2022
|
00057/2022
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAR O PRAZO DE VIGÊNCIA CONTRATUAL POR 12 (DOZE) MESES.
|
20/11/2022
|
19/11/2023
|
2.199.988,44
|
1
|
2.199.988,44
|
|
12/06/2023
|
00015/2023
|
Termo Aditivo
|
PROMOVER O RECÁLCULO DOS VALORES EM FUNÇÃO DA MODIFICAÇÃO DOS ÍNDICES DO IMPOSTO SOBRE CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS – ICMS, CONSIDERANDO OS CÁLCULOS DO PIS E COFINS, CONFORME VALORES CORRIGIDOS PARA OS 44 (QUARENTA E QUATRO) PONTOS DE PRESENÇA (PP)
|
12/06/2023
|
19/11/2023
|
1.911.081,24
|
1
|
1.911.081,24
|
|
27/07/2023
|
00027/2023
|
Termo de Apostilamento
|
1)
A) A PREVISÃO NO SUBITEM 6.1 DA CLÁUSULA SEXTA DO REFERIDO CONTRATO (2916128), ALTERADA PELO SUBITEM 1.4 DA CLÁUSULA PRIMEIRA DO TERMO ADITIVO Nº 028/2022-MD (4283324), DE QUE OS PREÇOS CONTRATADOS PODERÃO SER REAJUSTADOS APÓS O INTERREGNO DE UM ANO, APLICANDO-SE DO ÍNDICE DE SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÃO (IST);
B) QUE OS ÍNDICES RELATIVOS AOS MESES DE OUTUBRO/2021 A OUTUBRO/2022, QUE SÃO 290,687 E 314,625, RESPECTIVAMENTE, CONCERNENTES AO ÍNDICE DE SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÃO (IST) SÃO APLICÁVEIS AO CONTRATO EM PAUTA; E
C) AS DISPOSIÇÕES CONTIDAS NO ART. 5º DO DECRETO Nº 1.054, DE 7/2/1994, QUE REGULAMENTAM A PORCENTAGEM DE CORREÇÃO, NO CASO ESPECÍFICO DO CONTRATO SUPRAMENCIONADO, NO PATAMAR DE APROXIMADAMENTE 8,23%, QUE, COM A ABDICAÇÃO DA CONTRATADA DE 30% DO ÍNDICE DE REAJUSTE, CONFORME CARTA S/Nº DA CLARO (5564542), RESULTA NA PORCENTAGEM FINAL DE 5,76%.
2. RESOLVE, AO AMPARO DO ART. 65, § 8º, DA LEI Nº 8.666/93, LAVRAR O PRESENTE TERMO DE APOSTILAMENTO, NO VALOR DE R$ 110.078,28 (CENTO E DEZ MIL E SETENTA E OITO REAIS E VINTE E OITO CENTAVOS), PASSANDO ASSIM O VALOR ANUAL DO SERVIÇO DE R$ 1.911.081,24 (UM MILHÃO, NOVECENTOS E ONZE MIL E OITENTA E UM REAIS E VINTE E QUATRO CENTAVOS) PARA R$ 2.021.159,52 (DOIS MILHÕES E VINTE E UM MIL E CENTO E CINQUENTA E NOVE REAIS E CINQUENTA E DOIS CENTAVOS).
|
19/11/2020
|
19/11/2023
|
2.021.159,52
|
1
|
2.021.159,52
|
|
22/09/2023
|
00040/2023
|
Termo Aditivo
|
ACRESCER AO CONTRATO ORIGINAL 9 (NOVE) PONTOS DE PRESENÇA, PERFAZENDO UM ACRÉSCIMO DE 3,43% (TRÊS VÍRGULA QUARENTA E TRÊS POR CENTO) DO VALOR GLOBAL DO CONTRATO
|
22/09/2023
|
19/11/2023
|
2.021.159,52
|
1
|
2.021.159,52
|
|
16/11/2023
|
00046/2023
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAR O PRAZO DE VIGÊNCIA CONTRATUAL POR 12 (DOZE) MESES, CONTADOS DE 20/11/2023 ATÉ 19/11/2024;
ESTABELECER O VALOR DA CONTRAPRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS EM R$ 2.227.254,96 (DOIS MILHÕES, DUZENTOS E VINTE E SETE MIL, DUZENTOS E CINQUENTA E QUATRO REAIS E NOVENTA E SEIS CENTAVOS); E
RATIFICAR O DIREITO DA CONTRATADA AO REAJUSTE DOS PREÇOS DOS SERVIÇOS, COM BASE NO ÍNDICE DE SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES (IST), OBSERVADAS AS DISPOSIÇÕES DO ART. 5º DO DECRETO Nº 1.054, DE 7/2/1994, E DEMAIS NORMAS LEGAIS APLICÁVEIS.
|
20/11/2023
|
19/11/2024
|
2.227.254,96
|
1
|
2.227.254,96
|
|
22/07/2024
|
00022/2024
|
Termo Aditivo
|
Sexto Termo Aditivo ao Contrato nº 028/2020-MD tem por objeto o acréscimo de aproximadamente 3,60% ao valor inicial atualizado da contratação, correspondente à inclusão de 4 (quatro) novos pontos de presença para prestação de serviços de comunicação de dados em organizações militares localizadas nos estados do Amapá, Mato Grosso, Rondônia e Roraima. Em decorrência da alteração, o valor anual do contrato é acrescido em R$ 80.299,20, passando o valor global estimado de R$ 2.227.254,96 para R$ 2.307.554,16, nos termos do art. 65, inciso I, alínea “b”, da Lei nº 8.666/1993.
|
22/07/2024
|
19/11/2026
|
2.307.554,16
|
1
|
2.307.554,16
|
|
02/10/2024
|
00028/2024
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA CONTRATUAL POR UM PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, CONTADOS DE 20/11/2024 ATÉ 19/11/2025.
|
20/11/2024
|
19/11/2025
|
2.307.554,16
|
1
|
2.307.554,16
|
|
16/10/2025
|
00036/2025
|
Termo Aditivo
|
PROMOVER O RECÁLCULO DOS VALORES EM FUNÇÃO DA MODIFICAÇÃO DOS ÍNDICES DO IMPOSTO SOBRE CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS – ICMS, CONSIDERANDO OS CÁLCULOS DO PIS E COFINS.
|
16/10/2025
|
19/11/2026
|
2.311.522,00
|
1
|
2.311.522,00
|
|
13/11/2025
|
00042/2025
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAR, EM CARÁTER EXCEPCIONAL, O PRAZO DE VIGÊNCIA CONTRATUAL POR UM PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, CONTADOS DE 20/11/2025 ATÉ 19/11/2026 E/OU ATÉ A CONCLUSÃO DO PROCESSO LICITATÓRIO (60220.000065/2025-59) EM TRÂMITE.
|
20/11/2025
|
19/11/2026
|
2.311.522,00
|
1
|
2.311.522,00
|
|
30/06/2026
|
00028/2026
|
Termo Aditivo
|
PROMOVER O REALINHAMENTO TÉCNICO DA BASE DE CÁLCULO DO CONTRATO Nº 028/2020, COM A FINALIDADE DE CORRIGIR INCONSISTÊNCIAS IDENTIFICADAS EM ADITIVOS ANTERIORES, MEDIANTE A RETIFICAÇÃO DE VALORES UNITÁRIOS E DA BASE DE CÁLCULO MENSAL DO CONTRATO, BEM COMO O AJUSTE DO VALOR GLOBAL DA PRORROGAÇÃO CONTRATUAL VIGENTE, DE MODO A REFLETIR ADEQUADAMENTE OS IMPACTOS DAS ALTERAÇÕES TRIBUTÁRIAS E ASSEGURAR A CORRETA CONSOLIDAÇÃO DOS VALORES CONTRATUAIS.
|
30/06/2026
|
19/11/2026
|
2.363.795,88
|
1
|
2.363.795,88
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
110404
|
2024NE000924
|
-8 -
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
804.796,59
|
804.796,59
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
110404
|
2020NE800933
|
-8 - SEM INFORMACAO
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
2.199.988,44
|
2.199.988,44
|
0,00
|
0,00
|
758.058,51
|
0,00
|
0,00
|
829.282,02
|
|
110404
|
2023NE000624
|
-8 -
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
56,00
|
56,00
|
0,00
|
0,00
|
56,00
|
56,00
|
56,00
|
0,00
|
|
110404
|
2022NE000558
|
-8 -
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
1.297.338,54
|
0,00
|
0,00
|
515.168,08
|
782.170,46
|
0,00
|
0,00
|
782.170,46
|
|
110404
|
2023NE000924
|
-8 -
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
28,00
|
28,00
|
0,00
|
0,00
|
28,00
|
28,00
|
28,00
|
0,00
|
|
110404
|
2023NE001089
|
-8 - SEM INFORMACAO
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
1.610.272,96
|
1.610.272,96
|
0,00
|
0,00
|
1.610.272,96
|
342.811,54
|
342.811,54
|
1.267.461,42
|
|
110404
|
2022NE001069
|
-8 -
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
2.050.100,00
|
0,00
|
139.675,62
|
313.735,04
|
1.968.607,98
|
205.719,24
|
221.635,87
|
289.958,39
|
|
110404
|
2024NE001066
|
-8 -
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
469.948,71
|
469.948,71
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
110404
|
2021NE000773
|
-8 - SEM INFORMACAO
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
139.955,48
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
139.955,48
|
0,00
|
0,00
|
139.955,48
|
|
110404
|
2025NE000468
|
-
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
1.202.875,95
|
160.546,05
|
35.401,34
|
1.006.928,56
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
110404
|
2025NE001069
|
-
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
189.031,86
|
189.031,86
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
110404
|
2026NE000775
|
-
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
452.598,21
|
450.776,56
|
0,00
|
1.821,65
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
110404
|
2026NE000454
|
-
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
974.953,75
|
0,00
|
0,00
|
974.953,75
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
26/06/01511648-4
|
2026-06-11
|
60220.000428/2023-94
|
2026-08-21
|
193074.47
|
|
26/07/01511476-9
|
2026-07-10
|
60220.000428/2023-94
|
2026-09-02
|
195250.28
|
|
24/09/01510637-5
|
2024-09-10
|
60220.000428/2023-94
|
2025-01-16
|
186699.00
|
|
24/10/01510689-8
|
2024-10-10
|
60220.000428/2023-94
|
2025-01-16
|
189549.28
|
|
24/11/01510929-4
|
2024-11-12
|
60220.000428/2023-94
|
2025-02-03
|
191100.32
|
|
24/12/01510981-3.
|
2024-12-11
|
60220.000428/2023-94
|
2025-02-14
|
194719.13
|
|
25/01/01511147-3
|
2025-01-25
|
60220.000428/2023-94
|
2025-03-14
|
196546.87
|
|
25/02/01511243-7
|
2025-02-11
|
60220.000428/2023-94
|
2025-04-16
|
196599.19
|
|
25/03/01511263-8
|
2025-03-11
|
60220.000428/2023-94
|
2025-04-29
|
192459.04
|
|
25/04/01511203-0
|
2025-04-10
|
60220.000428/2023-94
|
2025-06-03
|
190818.96
|
|
25/05/01511373-7
|
2025-05-09
|
60220.000428/2023-94
|
2025-07-11
|
195652.05
|
|
25/06/01511365-6
|
2025-06-10
|
60220.000428/2023-94
|
2025-09-23
|
188496.57
|
|
25/08/01511488-2
|
2025-08-09
|
60220.000428/2023-94
|
2025-10-08
|
191800.80
|
|
25/07/01511407-5
|
2025-07-10
|
60220.000428/2023-94
|
2025-09-29
|
194309.36
|
|
25/09/01511573-8
|
2025-09-10
|
60220.000428/2023-94
|
2025-12-11
|
195003.16
|
|
25/10/01511646-4
|
2025-10-11
|
60220.000428/2023-94
|
2025-12-22
|
179614.14
|
|
25/11/01511796-4
|
2025-11-07
|
60220.000428/2023-94
|
2026-01-29
|
193044.58
|
|
25/12/01511559-0
|
2025-12-10
|
60220.000428/2023-94
|
2026-02-09
|
190630.72
|
|
26/01/01511601-0
|
2026-01-09
|
60220.000428/2023-94
|
2026-03-25
|
193836.89
|
|
26/02/01511614-0
|
2026-02-10
|
60220.000428/2023-94
|
2026-04-15
|
196030.04
|
|
26/03/01511598-3
|
2026-06-11
|
60220.000428/2023-94
|
2026-06-15
|
194782.18
|
|
26/04/01511711-2
|
2026-06-11
|
60220.000428/2023-94
|
2026-06-17
|
191813.00
|
|
26/05/01511562-2
|
2026-06-11
|
60220.000428/2023-94
|
2026-06-22
|
194857.29
|
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|
Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
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INFOVIA BRASÍLIA
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1
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2363795.88
|
2363795.8800
|
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.158.200-**
|
ANDERSON TAVARES BRUSCATO
|
Fiscal Administrativo Substituto
|
|
***.158.200-**
|
ANDERSON TAVARES BRUSCATO
|
Fiscal Técnico
|
|
***.341.367-**
|
ANTÔNIO CARLOS DA COSTA PEREIRA
|
Gestor Substituto
|
|
***.620.352-**
|
EDINELSON FERREIRA DE SENA
|
Fiscal Administrativo
|
|
***.620.352-**
|
EDINELSON FERREIRA DE SENA
|
Fiscal Técnico Substituto
|
|
***.226.897-**
|
MARCELLO DA SILVA FIGUEIREDO
|
Fiscal Técnico
|
|
***.088.347-**
|
ALESSANDRA CRISTINA SANTOS ABREU
|
Fiscal Técnico Substituto
|
|
***.702.977-**
|
EDSON PEREIRA DE AMORIM
|
Fiscal Administrativo
|
|
***.226.897-**
|
MARCELLO DA SILVA FIGUEIREDO
|
Fiscal Administrativo Substituto
|
|
***.925.110-**
|
DEJAIR IVO GARIN BRANDALISE
|
Gestor
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Instrumentos de Cobrança
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|
Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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