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Órgão
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26423 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SERGIPE
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Unidade da Prestação do Serviço
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158134 - IF DE SERGIPE
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158134 - IF DE SERGIPE
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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2024NE001082
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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158134 - IF DE SERGIPE
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Número da Compra
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90041/2024
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Empenho
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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53.512.423/0001-57 - BARRA ATACADISTA E VAREJISTA LTDA
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Processo
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23060.002535/2024-91
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Objeto
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AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRÔNICOS E ELETRODOMÉSTICOS(VENTILADORES E CAFETEIRA) PARA O
IFS REITORIA SOLICITADA PELA CADM-REI, AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESA, PREGÃO
90041/2024 (UASG 158134), ATA 04104/2024 , PROCESSO 23060.002535/2024-91
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Informações Complementares
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Vig. Início
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20/12/2024
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Vig. Fim
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31/12/2025
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 4.268,90
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 4.268,90
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Valor Acumulado
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R$ 4.268,90
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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20/12/2024
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2024NE001082
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Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE001082 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23060.002535/2024-91
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20/12/2024
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31/12/2025
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4.268,90
|
1
|
4.268,90
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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158134
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2024NE001082
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VOINVN0100N - OUTROS INVESTIMENTOS ADM EXCETO TIVEREM PI EX
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449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
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4.268,90
|
4.268,90
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
548
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2025-09-23
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23060.002535/2024-91
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2025-10-08
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2160.00
|
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549
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2025-09-23
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23060.002535/2024-91
|
2025-10-08
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2108.90
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Material
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CAFETEIRA ELÉTRICA
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10
|
216
|
2160.0000
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|
Material
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VENTILADOR
|
10
|
210.89
|
2108.9000
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
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***.672.205-**
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DIELLE OLIVEIRA FILOCRE RODRIGUES
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Responsável Unidade Requisitante
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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