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Órgão
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52000 - MINISTERIO DA DEFESA
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Unidade da Prestação do Serviço
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110511 - CENSIPAM
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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110511 - CENSIPAM
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00026/2020
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Unidade Realizadora da Compra
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110511 - CENSIPAM
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Número da Compra
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00030/2019
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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Unidades Requisitantes
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CCG
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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51.536.795/0006-00 - SANTIAGO & CINTRA IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA
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Processo
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60092.000228/2018-87
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Objeto
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AQUISIÇÃO DE AERONAVES REMOTAMENTE PILOTADAS (DRONE PROFISSIONAL), KIT DE PEÇAS E CÂMERA FOTOGRÁFICA PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS PROJETOS DA DIRETORIA DE PRODUTOS, PRIORITARIAMENTE PARA O PROJETO SIPAMHIDRO DO CENSIPAM, CONFORME QUANTITATIVOS ESTABELECIDOS NO TERMO DE REFERÊNCIA, ANEXO DO EDITAL.
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Informações Complementares
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DRONES
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Vig. Início
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25/11/2020
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Vig. Fim
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25/11/2021
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Situação
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Inativo
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Valor Global
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R$ 1.021.048,00
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 1.021.048,00
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Valor Acumulado
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R$ 1.021.048,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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25/11/2020
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00026/2020
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00026/2020 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 60092.000228/2018-87
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25/11/2020
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25/11/2021
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1.021.048,00
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1
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1.021.048,00
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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110511
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2020NE800391
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-8 - SEM INFORMACAO
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339030 - MATERIAL DE CONSUMO
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17.496,00
|
17.496,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
110511
|
2020NE800392
|
-8 - SEM INFORMACAO
|
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
|
1.003.552,00
|
1.003.552,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
22467
|
2021-01-25
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60092.000228/2018-87
|
2021-03-08
|
1003552.00
|
|
22465
|
2021-01-25
|
60092.000228/2018-87
|
2021-03-08
|
17496.00
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Material
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AERONAVES TELEGUIADAS
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8
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98000
|
784000.0000
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Material
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PEÇAS / ACESSÓRIOS AEROMODELO
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8
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2187
|
17496.0000
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|
Material
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CARTÃO MAGNÉTICO - MÁQUINA FOTOGRÁFICA
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8
|
27444
|
219552.0000
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
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***.042.671-**
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DARLO BARBOSA DA SILVA SOBRINHO
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Gestor
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***.173.781-**
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ALYNNE DE MORAIS JUNQUEIRA
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Gestor Substituto
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Instrumentos de Cobrança
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Clique aqui para acessar
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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