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Órgão
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46000 - MINISTERIO DA GESTAO E DA INOVACAO EM SERV...
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Unidade da Prestação do Serviço
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170347 - SRA/RR
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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170347 - SRA/RR
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00010/2025
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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170347 - SRA/RR
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Número da Compra
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90008/2025
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Modalidade da Compra
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Dispensa
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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47.349.922/0001-72 - ANR EMPREENDIMENTOS LTDA
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Processo
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17166.000155/2025-12
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Objeto
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O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (CARGA DE GÁS), PARA ATENDER A CONTROLADORIA GERAL DA UNIÃO EM RORAIMA - CGU/RR, A SUPERINTENDÊNCIA DO PATRIMÔNIO DA UNIÃO NO ESTADO DE RORAIMA – SPU/RR E A SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DO TRABALHO E EMPREGO - SRTE/RR, NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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08/10/2025
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Vig. Fim
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31/12/2025
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Situação
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Encerrado
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Valor Global
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R$ 2.470,00
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 2.470,00
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Valor Acumulado
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R$ 2.470,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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08/10/2025
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00010/2025
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00010/2025 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 17166.000155/2025-12
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08/10/2025
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31/12/2025
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2.470,00
|
1
|
2.470,00
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15/10/2026
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00010/2025
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Termo de Encerramento
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08/10/2025
|
31/12/2025
|
0,00
|
|
0,00
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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170347
|
2025NE400139
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S6401SRA - MATERIAL DE CONSUMO
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339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
1.300,00
|
1.300,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
170347
|
2025NE400153
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240200 - GESTAO DE LOGISTICA REGIONAIS
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339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
650,00
|
650,00
|
0,00
|
0,00
|
650,00
|
650,00
|
650,00
|
0,00
|
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170347
|
2025NE400154
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46200030PO6 - MATERIAL DE CONSUMO - SPU
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
520,00
|
0,00
|
0,00
|
520,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
36
|
2025-10-06
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17166.000155/2025-12
|
2025-10-06
|
260.00
|
|
40
|
2025-12-02
|
17166.000155/2025-12
|
2025-12-02
|
260.00
|
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Material
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GÁS REFINO DE PETRÓLEO
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19
|
130
|
2470.0000
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
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***.892.162-**
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MARINÊZ PINHO VIEIRA
|
Gestor
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|
***.892.162-**
|
MARINÊZ PINHO VIEIRA
|
Gestor
|
|
***.526.602-**
|
MARIA APARECIDA COSTA DE LIMA
|
Gestor Substituto
|
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***.032.562-**
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CLAUDIO BARROS
|
Fiscal Técnico
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|
***.884.352-**
|
GILBERTO DOS SANTOS RODRIGUES
|
Fiscal Técnico Substituto
|
|
***.526.602-**
|
MARIA APARECIDA COSTA DE LIMA
|
Gestor Substituto
|
|
***.652.572-**
|
EDIVALDO MARTINS NOBRE
|
Fiscal Técnico
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***.802.754-**
|
GIDEÃO GOMES FERREIRA
|
Fiscal Técnico Substituto
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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