|
Órgão
|
52000 - MINISTERIO DA DEFESA
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
110511 - CENSIPAM
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
110511 - CENSIPAM
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
00040/2020
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
110511 - CENSIPAM
|
|
Número da Compra
|
00033/2020
|
|
Modalidade da Compra
|
Pregão
|
|
Amparo Legal
|
|
|
Unidades Requisitantes
|
CCG
|
|
Tipo
|
Contrato
|
|
Categoria
|
Serviços
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
03.126.110/0001-92 - MARCA SUL MUDANCAS E TRANSPORTES LTDA
|
|
Processo
|
60090.000372/2020-58
|
|
Objeto
|
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS, SOB DEMANDA, DE TRANSPORTES DE CARGAS DOS SERVIDORES REMOVIDOS NO INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO OU DAQUELES NOMEADOS/EXONERADOS, COMPREENDENDO BAGAGENS, MOBILIÁRIO, MATERIAIS E EQUIPAMENTOS, COM EMPREGO PRÓPRIO DE MOTORISTA, COMBUSTÍVEL, SEGURO TOTAL E OUTROS ENCAGOS NECESSÁRIOS À EXECUÇÃO DO SERVIÇO EM TODO TERRITÓRIO NACIONAL, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DO CENSIPAM.
|
|
Informações Complementares
|
MUDANÇA SERVIDOR
|
|
Vig. Início
|
04/01/2021
|
|
Vig. Fim
|
03/01/2023
|
|
Situação
|
Encerrado
|
|
Valor Global
|
R$ 72.180,00
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 72.180,00
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 642.149,00
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
16/12/2020
|
00040/2020
|
Contrato
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00040/2020 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 60090.000372/2020-58
|
04/01/2021
|
03/01/2023
|
72.180,00
|
1
|
72.180,00
|
|
16/12/2020
|
00040/2020
|
Termo de Encerramento
|
CONTRATO Nº 40/2020 ENCERRADO CONFORME O 89/CODEGEP/CGAP/DIRAF/DIGER/CENSIPAM/SG-MD DA EQUIPE DE FISCALIZAÇÃO, INSTITUÍDO PELA PORTARIA DIRAF/DIGER/CENSIPAM/SG-MD Nº 2367, DE 27/05/2021, PUBLICADA NO BOLETIM DE PESSOAL E SERVIÇO DO MD Nº 22/2021.
|
04/01/2021
|
03/01/2023
|
0,00
|
|
0,00
|
|
22/09/2021
|
00001/2021
|
Termo Aditivo
|
1.1. PRORROGAR O PRAZO DE VIGÊNCIA CONTRATUAL POR 12 (DOZE) MESES, CONTADOS DE 04/01/2022 A 03/01/2023.
1.2. RATIFICAR O VALOR TOTAL DA CONTRATAÇÃO DE R$ 64.709,00 (SESSENTA E QUATRO MIL, SETECENTOS E NOVE REAIS) PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, SOB DEMANDA, DE TRANSPORTES DE CARGAS DOS SERVIDORES REMOVIDOS NO INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO OU DAQUELES NOMEADOS/EXONERADO (OBSERVADAS ÀS DISPOSIÇÕES DO DECRETO Nº 4.004/2001), COMPREENDENDO BAGAGENS, MOBILIÁRIO, MATERIAIS E EQUIPAMENTOS, COM EMPREGO PRÓPRIO DE MOTORISTA, COMBUSTÍVEL, SEGURO TOTAL E OUTROS ENCARGOS NECESSÁRIOS À EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES INSTITUCIONAIS DO CENTRO GESTOR E OPERACIONAL DO SISTEMA DE PROTEÇÃO DA AMAZÔNIA.
|
04/01/2022
|
03/01/2023
|
64.709,00
|
1
|
64.709,00
|
|
26/04/2022
|
00024/2022
|
Termo de Apostilamento
|
REGISTRAR O REAJUSTE DE PREÇOS DO CONTRATO N° 40/2020, FIRMADO COM A EMPRESA MARCA SUL MUDANÇAS E TRANSPORTE EIRELLI - EPP, INSCRITA NO CNPJ SOB O Nº 03.126.110/0001-92, NO PERÍODO COMPREENDIDO ENTRE DEZEMBRO/2020 A DEZEMBRO/2021, PELO ÍNDICE DE PREÇO AO CONSUMIDOR AMPLO - IPCA, EM CONFORMIDADE COM O DESCRITO NA CLÁUSULA SEXTA DO CONTRATO ORIGINÁRIO E ITEM 1.3 DO PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO 40/2020.
|
04/01/2021
|
03/01/2023
|
72.180,00
|
1
|
72.180,00
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
110511
|
2021NE000173
|
-8 -
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
64.709,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
64.709,00
|
0,00
|
0,00
|
21.842,50
|
|
110511
|
2020NE800467
|
-8 -
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
4878
|
2021-07-22
|
60090.000558/2021-98
|
2021-07-26
|
12059.50
|
|
|
Garantias
|
| Tipo |
Vencimento |
Valor |
|
Seguro Garantia
|
2022-04-04
|
3235.45
|
|
Seguro Garantia
|
2023-01-03
|
3609.00
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
TRANSPORTE DE MUDANÇA - INTERESTADUAL
|
300
|
240.6
|
72180.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.777.141-**
|
FABIANA NETTO GUERRA CAIXETA
|
Fiscal Administrativo
|
|
***.900.091-**
|
THIAGO DA SILVA CARNEIRO
|
Fiscal Setorial
|
|
***.792.511-**
|
ILMAR RIBEIRO RODRIGUES
|
Fiscal Técnico
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
