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Órgão 52131 - COMANDO DA MARINHA
Unidade da Prestação do Serviço 781600 - EAMES
Unidade Gestora Origem do Contrato 740014 - CLOGMAT - MARINHA
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
Nenhum registro encontrado
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 81600/2024
PNCP Clique aqui para acessar
Unidade Realizadora da Compra 740014 - CLOGMAT - MARINHA
Número da Compra 90005/2024
Modalidade da Compra Pregão
Amparo Legal LEI 14.133/2021
Unidades Requisitantes
Tipo Contrato
Categoria Informática (TIC)
Subcategoria
Fornecedor 40.432.544/0001-47 - CLARO S.A.
Processo 63268.000752/2024-35
Objeto CONTRATACAO DE SOLUÇÃO INTEGRADA DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO, CONSISTINDO EM SERVICOS DE TRANSMISSAO E RECEPCAO DE DADOS - MODO BIDIRECIONAL, NAS CONDICOES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERENCIA
Informações Complementares
Vig. Início 08/09/2025
Vig. Fim 15/04/2026
Situação Ativo
Valor Global R$ 67.451,64
Núm. Parcelas 1
Valor Parcela R$ 67.451,64
Valor Acumulado R$ 0,00
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
08/09/2025 81600/2024 Contrato CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 81600/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 63268.000752/2024-35 08/09/2025 15/04/2026 67.451,64 1 67.451,64
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
781600 2025NE001262 G471FC1Z1B4 - DESPESAS DE FUNCIONAMENTO - COM1DN 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 5.620,97 5.620,97 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
781600 2025NE001074 G471FC101L0 - FUNCIONAMENTO E MANUTENCAO - COMOPNAV 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 47.691,58 5.346,94 4.001,56 38.343,08 0,00 0,00 0,00 0,00
781600 2026NE000081 G471FC1Z1L0 - DESPESAS DE FUNCIONAMENTO COM1DN 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ -79,00 -79,00 -79,00 79,00 0,00 0,00 0,00 0,00
781600 2026NE000106 G471FC101L0 - FUNCIONAMENTO E MANUTENCAO - COMOPNAV 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ -5.673,54 -5.673,54 -452,18 452,18 0,00 0,00 0,00 0,00
781600 2026NE000294 B4D0FC202DD - FUNCIONAMENTO DOS RANCHOS DA MB 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 11.400,00 1.784,06 0,00 9.615,94 0,00 0,00 0,00 0,00
781600 2026NE000386 G471FC1Z1L0 - DESPESAS DE FUNCIONAMENTO COM1DN 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 6.489,47 6.489,47 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Serviço SERVIÇO DE LINK VIA CABO 12 5620.97 67451.6400
Prepostos
CPF Nome
Responsáveis
CPF Nome Tipo
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Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
Decreto 11.430 Não
Contrata mais brasil
Numero contratacao
Mao obra exclusiva
Percentual reserva vagas 0
Total postos contrato decreto 0
Total vagas reservadas 0
Codigo unidade pncp externo