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Órgão
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30108 - POLICIA FEDERAL/MJSP
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Unidade da Prestação do Serviço
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200384 - SR/PF/RR
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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200384 - SR/PF/RR
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00012/2025
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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420001 - SPOA/SE/MINC
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Número da Compra
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00014/2023
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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NTI/SR/PF/RR
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Informática (TIC)
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Subcategoria
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Fornecedor
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07.789.113/0001-67 - LETTEL DISTRIBUIDORA DE TELEFONIA LTDA
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Processo
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08485.003908/2025-48
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE SOLUÇÃO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO E AQUISIÇÃO DE SOLUÇÃO SDLAN COMPOSTA DE SWITCHES CORE; SWITCHES DE DISTRIBUIÇÃO, SWITCHES DE ACESSO, ACCES POINT E SOLUÇÃO DE GERENCIAMENTO DE REDE, COM GARANTIA DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA 24HX7D POR 60 (SESSENTA) MESES, CONFORME CONDIÇÕES, QUANTIDADES, EXIGÊNCIAS E CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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08/10/2025
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Vig. Fim
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08/10/2026
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 739.785,68
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
|
R$ 739.785,68
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Valor Acumulado
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R$ 739.785,68
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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08/10/2025
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00012/2025
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00012/2025 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08485.003908/2025-48
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08/10/2025
|
08/10/2026
|
739.785,68
|
1
|
739.785,68
|
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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200384
|
2025NE000167
|
PF999S9ERR2 - CHICO RODRIGUES - 202541430003
|
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
|
322.112,18
|
0,00
|
322.112,18
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
322.112,18
|
|
200384
|
2025NE000168
|
PF999S9ERR2 - CHICO RODRIGUES - 202541430003
|
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
|
111.379,60
|
0,00
|
111.379,60
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
111.379,60
|
|
200384
|
2025NE000169
|
PF999S9ERR8 - PASTOR DINIZ - 202544410008
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449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
|
278.449,00
|
0,00
|
278.449,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
278.449,00
|
|
200384
|
2025NE000175
|
PF999S9ERR2 - CHICO RODRIGUES - 202541430003
|
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
|
27.844,90
|
0,00
|
27.844,90
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
27.844,90
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
27916
|
2025-11-18
|
08485.003908/2025-48
|
2025-12-24
|
27844.90
|
|
27914
|
2025-11-18
|
08485.003908/2025-48
|
2025-12-24
|
322112.18
|
|
27913
|
2025-11-18
|
08485.003908/2025-48
|
2025-12-24
|
111379.60
|
|
27915
|
2025-11-18
|
08485.003908/2025-48
|
2025-12-24
|
278449.00
|
|
|
Garantias
|
| Tipo |
Vencimento |
Valor |
|
Seguro Garantia
|
2027-01-08
|
22193.57
|
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Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
SWITCH
|
2
|
161056.09
|
322112.1800
|
|
Material
|
SWITCH
|
15
|
27844.9
|
417673.5000
|
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|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.196.752-**
|
FRANCIEL ARAUJO DO NASCIMENTO
|
Gestor
|
|
***.951.332-**
|
PAMELA PRISCILLA DA COSTA CARVALHO
|
Gestor Substituto
|
|
***.505.567-**
|
ANDERSON GUIMARÃES DA ROCHA
|
Fiscal Técnico Substituto
|
|
***.591.554-**
|
CLOVIS WANDERLEY BERTHOLINI SOBRINHO
|
Fiscal Técnico
|
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Instrumentos de Cobrança
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|
Terceirizados
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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