|
Órgão
|
52121 - COMANDO DO EXERCITO
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
160249 - AMAN
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
160249 - AMAN
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
| 167249 |
ACADEMIA MILITAR DAS AGULHAS NEGRAS |
|
|
Receita / Despesa
|
Receita
|
|
Número Contrato
|
00047/2025
|
|
PNCP
|
Clique aqui para acessar
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
160249 - AMAN
|
|
Número da Compra
|
90033/2024
|
|
Modalidade da Compra
|
Pregão
|
|
Amparo Legal
|
LEI 14.133/2021
|
|
Unidades Requisitantes
|
|
|
Tipo
|
Contrato
|
|
Categoria
|
Serviços de Engenharia
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
27.819.676/0001-68 - NANO BITS SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA
|
|
Processo
|
64000.048138/2023-77
|
|
Objeto
|
SERVIÇO COMUM DE ENGENHARIA PARA FINS DE MANUNTENÇÃO DE FORRO DO CURSO DE INTENDENCIA
|
|
Informações Complementares
|
|
|
Vig. Início
|
30/09/2025
|
|
Vig. Fim
|
30/09/2027
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 77.169,44
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 77.169,44
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 149.172,14
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
30/09/2025
|
00047/2025
|
Contrato
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00047/2025 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 64000.048138/2023-77
|
30/09/2025
|
30/09/2026
|
72.002,70
|
1
|
72.002,70
|
|
23/10/2025
|
00001/2025
|
Termo de Apostilamento
|
REAJUSTAR OS PREÇOS INICIAIS DO CONTRATO 47/2025
|
30/09/2025
|
30/09/2025
|
77.169,44
|
1
|
77.169,44
|
|
25/09/2026
|
00002/2026
|
Termo de Apostilamento
|
PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 47/2025, CUJO OBJETO É A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS COMUNS DE ENGENHARIA PARA FINS DE MANUTENÇÃO DE FORRO DO CURSO DE INTENDÊNCIA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, EQUIPAMENTOS E MÃO DE OBRA, NAS FORMAS ESTABELECIDAS PLANILHAS DE SERVIÇOS E INSUMOS DIVERSOS DESCRITOS NO SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA
CONSTRUÇÃO CIVIL (SINAPI).
|
30/09/2025
|
30/09/2027
|
77.169,44
|
1
|
77.169,44
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
167249
|
2025NE000961
|
C6ENEASCAPE - SIPO DESMIL
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
5.166,74
|
5.166,74
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
167249
|
2025NE000959
|
C6ENEASCAPE - SIPO DESMIL
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
INSTALAÇÃO / REMOÇÃO / MANUTENÇÃO - FORRO EM GERAL
|
87276
|
0.8842
|
77169.4392
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
