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Órgão
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95602 - ESP-SECRETARIA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA...
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Unidade da Prestação do Serviço
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933030 - D.A. CEPR NORTE
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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933030 - D.A. CEPR NORTE
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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2025NE000293
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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933030 - D.A. CEPR NORTE
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Número da Compra
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90002/2025
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Empenho
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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41.626.429/0001-76 - VR MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA
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Processo
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006.00302284/2025-73
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Objeto
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AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA REFORMA E MANUTENÇÃO PREDIAL - COM ENTREGA IMEDIATA
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Informações Complementares
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Vig. Início
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25/09/2025
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Vig. Fim
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10/10/2025
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 27.049,63
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 27.049,63
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Valor Acumulado
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R$ 0,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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25/09/2025
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2025NE000293
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Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000293 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 006.00302284/2025-73
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25/09/2025
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10/10/2025
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27.049,63
|
1
|
27.049,63
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
|
|
-
|
-
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
|
Garantias
|
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Material
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ADESIVO VEDA-CALHA
|
10
|
12.7
|
127.0000
|
|
Material
|
ARRUELA
|
150
|
0.36
|
54.0000
|
|
Material
|
ARRUELA
|
2
|
21
|
42.0000
|
|
Material
|
FITA ADESIVA
|
20
|
55
|
1100.0000
|
|
Material
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GÁS COMPRIMIDO
|
30
|
69
|
2070.0000
|
|
Material
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LÂMPADA LED
|
24
|
14
|
336.0000
|
|
Material
|
LÂMPADA LED
|
17
|
9.19
|
156.2300
|
|
Material
|
PERFILADO AÇO
|
85
|
20
|
1700.0000
|
|
Material
|
PERFILADO AÇO
|
270
|
27
|
7290.0000
|
|
Material
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PREGO COM CABEÇA
|
2
|
22
|
44.0000
|
|
Material
|
PREGO COM CABEÇA
|
14
|
15
|
210.0000
|
|
Material
|
PREGO COM CABEÇA
|
2
|
14
|
28.0000
|
|
Material
|
PREGO SEM CABEÇA
|
2
|
21
|
42.0000
|
|
Material
|
TELA METÁLICA
|
70
|
41.5
|
2905.0000
|
|
Material
|
TELA METÁLICA
|
66
|
142.9
|
9431.4000
|
|
Material
|
EMULSÃO ASFÁLTICA
|
10
|
37.9
|
379.0000
|
|
Material
|
VERNIZ
|
7
|
85
|
595.0000
|
|
Material
|
ELETRODUTO
|
15
|
33
|
495.0000
|
|
Material
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PORCA
|
150
|
0.3
|
45.0000
|
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Prepostos
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Responsáveis
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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