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Órgão
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26441 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO OESTE DO PARA
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Unidade da Prestação do Serviço
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158515 - UFOPA
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158515 - UFOPA
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00017/2025
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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158515 - UFOPA
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Número da Compra
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90003/2025
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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05.352.726/0001-07 - SYSTEMSCOPY LTDA
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Processo
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23204.005609/2025-41
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Objeto
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O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A CONTRATAÇÃO DE SOLUÇÃO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DE SOLUÇÃO CORPORATIVA DE IMPRESSÃO, REPRODUÇÃO E DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS (OUTSOURCING DE IMPRESSÃO), NA MODALIDADE FRANQUIA MENSAL DE PÁGINAS MAIS EXCEDENTE, SEM PAPEL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO OESTE DO PARÁ - UFOPA.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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06/10/2025
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Vig. Fim
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06/10/2030
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 1.134.354,60
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Núm. Parcelas
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60
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Valor Parcela
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R$ 18.905,91
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Valor Acumulado
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R$ 1.134.354,60
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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06/10/2025
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00017/2025
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00017/2025 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23204.005609/2025-41
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06/10/2025
|
06/10/2030
|
1.134.354,60
|
60
|
18.905,91
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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158515
|
2026NE000193
|
M0120G0100N - SERVICO DE IMPRESSAO E REPROGRAFIA
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
144.727,18
|
10.434,54
|
0,00
|
134.292,64
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158515
|
2025NE000875
|
M0120G0100N - SERVICO DE IMPRESSAO E REPROGRAFIA
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
37.811,82
|
22.165,96
|
0,00
|
15.645,86
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
15270 / E
|
2026-08-05
|
23204.016759/2025-80
|
2026-08-11
|
15645.86
|
|
15.445
|
2026-10-07
|
23204.016759/2025-80
|
2026-10-08
|
15645.86
|
|
15346 / E
|
2026-09-08
|
23204.016759/2025-80
|
2026-09-09
|
15645.86
|
|
14652
|
2025-12-12
|
23204.016759/2025-80
|
2025-12-16
|
15645.86
|
|
14721
|
2026-01-08
|
23204.016759/2025-80
|
2026-01-08
|
15645.86
|
|
14816
|
2026-02-10
|
23204.016759/2025-80
|
2026-02-12
|
15645.86
|
|
14871/E
|
2026-03-04
|
23204.016759/2025-80
|
2026-03-05
|
15645.86
|
|
14972 / E
|
2026-04-09
|
23204.016759/2025-80
|
2026-04-10
|
15645.86
|
|
15034 / E
|
2026-05-07
|
23204.016759/2025-80
|
2026-05-13
|
15645.86
|
|
15183 / E
|
2026-07-06
|
23204.016759/2025-80
|
2026-07-07
|
15645.86
|
|
15115 / E
|
2026-06-09
|
23204.005609/2025-41
|
2026-06-09
|
15645.86
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|
Garantias
|
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|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
OUTSOURCING DE IMPRESSÃO - PÁGINAS A4 - MONOCROMÁTICO - DENTRO DA FRANQUIA SEM PAPEL
|
86400
|
0.11
|
570240.0000
|
|
Serviço
|
OUTSOURCING DE IMPRESSÃO - PÁGINAS A4 - MONOCROMÁTICO - EXCEDENTE A FRANQUIA SEM PAPEL
|
57600
|
0.03
|
103680.0000
|
|
Serviço
|
OUTSOURCING DE IMPRESSÃO - PÁGINAS A4 - POLICROMÁTICO - DENTRO DA FRANQUIA SEM PAPEL
|
9600
|
0.44
|
253440.0000
|
|
Serviço
|
OUTSOURCING DE IMPRESSÃO - PÁGINAS A4 - POLICROMÁTICO - EXCEDENTE A FRANQUIA - SEM PAPEL
|
6400
|
0.18
|
69120.0000
|
|
Serviço
|
OUTSOURCING DE IMPRESSÃO - PÁGINAS A3 - MONOCROMÁTICO - DENTRO DA FRANQUIA SEM PAPEL
|
7201
|
0.11
|
47526.6000
|
|
Serviço
|
OUTSOURCING DE IMPRESSÃO - PÁGINAS A3 - MONOCROMÁTICO - EXCEDENTE A FRANQUIA SEM PAPEL
|
4801
|
0.05
|
14403.0000
|
|
Serviço
|
OUTSOURCING DE IMPRESSÃO - PÁGINAS A3 - POLICROMÁTICO - DENTRO DA FRANQUIA SEM PAPEL
|
1501
|
0.75
|
67545.0000
|
|
Serviço
|
OUTSOURCING DE IMPRESSÃO - PÁGINAS A3 - POLICROMÁTICO - EXCEDENTE A FRANQUIA - SEM PAPEL
|
1000
|
0.14
|
8400.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.707.802-**
|
ALLINE FERREIRA MONTEIRO CORRÊA
|
Gestor Substituto
|
|
***.059.682-**
|
ADILSON OLIVEIRA PINTO
|
Gestor
|
|
***.668.482-**
|
JOSE EDUARDO BATISTA DE SOUSA JUNIOR
|
Fiscal Técnico
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Instrumentos de Cobrança
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|
|
Terceirizados
|
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|
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Arquivos
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| Tipo |
Nome |
Tamanho |
Criado |
|
Contrato |
1.96 MB |
10/10/2025 09:04:48 |
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
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