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Órgão
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26435 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RN
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Unidade da Prestação do Serviço
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152756 - IFRN/C. PARNAMIRIM
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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152756 - IFRN/C. PARNAMIRIM
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00270/2025
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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152756 - IFRN/C. PARNAMIRIM
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Número da Compra
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90003/2025
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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27.571.784/0001-64 - X4 SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVOS LTDA
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Processo
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23424.002409/2025-41
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Objeto
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O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS DE MERENDEIRO(A), CONTEMPLANDO FARDAMENTO, EPIS E MATERIAIS, A SEREM EXECUTADOS COM REGIME DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA, PARA OS CAMPI CANGUARETAMA, NOVA CRUZ, PARNAMIRIM E SÃO PAULO DO POTENGI, A SEREM EXECUTADOS COM REGIME DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA, NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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01/10/2025
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Vig. Fim
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01/10/2027
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 660.887,28
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Núm. Parcelas
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24
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Valor Parcela
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R$ 27.536,97
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Valor Acumulado
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R$ 660.887,28
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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30/09/2025
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00270/2025
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00270/2025 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23424.002409/2025-41
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01/10/2025
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01/10/2027
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660.887,28
|
24
|
27.536,97
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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152756
|
2025NE000094
|
L2994P23AEN - DIAE-ACOES DE ASSISTENCIA ESTUDANTIL - DESPE
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
17.848,19
|
17.848,19
|
0,00
|
0,00
|
82.056,13
|
0,00
|
0,00
|
82.056,13
|
|
152756
|
2026NE000057
|
L21IVP23AEN - DIAE-ACOES DE ASSISTENCIA ESTUDANTIL - ALIMEN
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
102.947,43
|
186,77
|
20.532,90
|
82.227,76
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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|
Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
21
|
2026-07-07
|
23424.002409/2025-41
|
2026-07-13
|
19390.74
|
|
26
|
2026-08-19
|
23424.001299.2026-81
|
2026-08-20
|
20195.40
|
|
28
|
2026-09-04
|
23424.001417.2026-51
|
2026-09-11
|
19524.03
|
|
32
|
2026-10-02
|
23424.001619.2026-01
|
2026-10-06
|
19390.74
|
|
33
|
2026-10-02
|
23424.001850.2026-97
|
2026-10-06
|
19390.74
|
|
0575
|
2026-03-26
|
23134.003309/2009-88
|
2026-03-27
|
13992.53
|
|
0576
|
2026-03-26
|
23424.002409/2025-41
|
2026-03-27
|
15323.31
|
|
0567
|
2026-01-22
|
23424.002409/2025-41
|
2026-04-16
|
15501.36
|
|
00577
|
2026-04-08
|
23424.002409/2025-41
|
2026-04-10
|
19390.74
|
|
2
|
2026-05-08
|
23424.002409/2025-41
|
2026-05-28
|
18806.86
|
|
7
|
2026-05-15
|
23424.002409/2025-41
|
2026-05-28
|
23301.08
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Garantias
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|
Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
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PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COZINHEIRO
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72
|
9178.99
|
660887.2800
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Prepostos
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|
Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.161.484-**
|
ALANNA RENATA AMARAL DE ARAUJO
|
Gestor
|
|
***.556.894-**
|
JUCIMARA DA SILVA SIMAO
|
Gestor Substituto
|
|
***.430.534-**
|
JOAO BATISTA AMARAL DA SILVA
|
Fiscal Administrativo
|
|
***.152.984-**
|
EDUARDO CHAVES DE SOUSA
|
Fiscal Administrativo
|
|
***.752.324-**
|
DANYELLA AUGUSTO ROSENDO DA SILVA COSTA
|
Fiscal Administrativo Substituto
|
|
***.990.324-**
|
PRISCILA FABIOLA DOS SANTOS SILVA
|
Fiscal Administrativo Substituto
|
|
***.752.324-**
|
DANYELLA AUGUSTO ROSENDO DA SILVA COSTA
|
Fiscal Técnico Substituto
|
|
***.990.324-**
|
PRISCILA FABIOLA DOS SANTOS SILVA
|
Fiscal Técnico
|
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|
Instrumentos de Cobrança
|
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|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
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|
Arquivos
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Decreto 11.430
|
Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
|
|
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Mao obra exclusiva
|
1
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
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Codigo unidade pncp externo
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