|
Órgão
|
30202 - FUNDACAO NACIONAL DOS POVOS INDIGENAS
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
194068 - SUL DA BAHIA/BA
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
194068 - SUL DA BAHIA/BA
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
2025NE000233
|
|
PNCP
|
Clique aqui para acessar
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
194068 - SUL DA BAHIA/BA
|
|
Número da Compra
|
90002/2024
|
|
Modalidade da Compra
|
Pregão
|
|
Amparo Legal
|
LEI 14.133/2021
|
|
Unidades Requisitantes
|
|
|
Tipo
|
Empenho
|
|
Categoria
|
Compras
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
37.653.118/0001-29 - HF SUZARTE COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS, PAPELARIA E HIGIENE PESSOAL LTDA
|
|
Processo
|
08067.000373/2025-84
|
|
Objeto
|
EMPENHO DESTINADO A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DEENEROS ALIMENTICOS EM APOIO AO VI SEMINÁRIO ENTRE JOVENS E ANCIÕES A SER REALIZADO NA ALDEIA IGALHA NA TI TUPINAMBÁ DE OLIVENÇA NO PERÍODO DE 25 A 27 DE SETEMBRO DE 2025 . 25NC 004432.DESPACHO SEI(9019336)
|
|
Informações Complementares
|
19406805900022024 - UASG Minuta: 194068
|
|
Vig. Início
|
03/09/2025
|
|
Vig. Fim
|
31/12/2025
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 643,74
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 643,74
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 0,00
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
03/09/2025
|
2025NE000233
|
Empenho
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000233 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08067.000373/2025-84
|
03/09/2025
|
31/12/2025
|
643,74
|
1
|
643,74
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
194068
|
2025NE000233
|
9066APO - PROMOCAO DA CIDADANIA E EDUCACAO
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
643,74
|
0,00
|
0,00
|
643,74
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
3770
|
2025-09-23
|
08067.000373/2025-84
|
2025-10-09
|
643.74
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
GUARDANAPO DE PAPEL
|
20
|
5.79
|
115.8000
|
|
Material
|
MANTEIGA
|
15
|
32.57
|
488.5500
|
|
Material
|
COADOR CAFÉ
|
3
|
13.13
|
39.3900
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
