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Órgão
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52000 - MINISTERIO DA DEFESA
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Unidade da Prestação do Serviço
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110511 - CENSIPAM
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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110511 - CENSIPAM
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00034/2020
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Unidade Realizadora da Compra
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110511 - CENSIPAM
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Número da Compra
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00038/2020
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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Unidades Requisitantes
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CR-PV
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços de Engenharia
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Subcategoria
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Fornecedor
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04.434.500/0001-92 - MASTER ENGENHARIA LTDA
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Processo
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60093.000154/2018-79
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO COMUM DE ENGENHARIA, PARA REFORMA DO REVESTIMENTO DA FACHADA DO CENTRO REGIONAL DE PORTO VELHO
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Informações Complementares
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REFORMA DA FACHADA
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Vig. Início
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11/12/2020
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Vig. Fim
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11/12/2021
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Situação
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Inativo
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Valor Global
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R$ 3.244.076,49
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 3.244.076,49
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Valor Acumulado
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R$ 3.244.076,49
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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11/12/2020
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00034/2020
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00034/2020 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 60093.000154/2018-79
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11/12/2020
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11/12/2021
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3.158.096,76
|
1
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3.158.096,76
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01/01/2021
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00002/2021
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Termo Aditivo
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PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS CONTRATADOS EM 30 (TRINTA) DIAS, PASSANDO O REFERIDO PRAZO DOS 9 (NOVE) MESES E 27 (VINTE E SETE) DIAS PREVISTOS NO 1º TERMO ADITIVO, PARA 10 (DEZ) MESES E 27 (VINTE E SETE) DIAS, CONTADOS DE 01/01/2021 A 02/12/2021, SEM ÔNUS À ADMINISTRAÇÃO; SUPRESSÃO DE 37,81M² DOS ITENS 4, 8 E 11 DA PLANILHA DESCRITIVA, TOTALIZANDO O VALOR DE R$ 9.175,72 (NOVE MIL CENTO E SETENTA E CINCO REAIS E SETENTA E DOIS CENTAVOS) DO CONTRATO ORIGINAL; ACRÉSCIMO DE 4.810,69M DA JUNTA DE DILATAÇÃO, CONSTANTE NO ITEM 12 DA PLANILHA DESCRITIVA, TOTALIZANDO O VALOR DE R$ 95.155,45 (NOVENTA E CINCO MIL CENTO E CINQUENTA E CINCO REAIS E QUARENTA E CINCO CENTAVOS) DO CONTRATO ORIGINAL; O VALOR CONTRATUAL PASSARÁ DOS ATUAIS R$ 3.158.096,76 (TRÊS MILHÕES, CENTO E CINQUENTA E OITO MIL NOVENTA E SEIS REAIS E SETENTA E SEIS CENTAVOS) PARA R$ 3.244.076,49 (TRÊS MILHÕES DUZENTOS E QUARENTA E QUATRO MIL SETENTA E SEIS REAIS E QUARENTA E NOVE CENTAVOS).
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11/12/2020
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11/12/2021
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3.244.076,49
|
1
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3.244.076,49
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
110511
|
2020NE800426
|
-8 - SEM INFORMACAO
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
3.158.096,76
|
3.158.096,76
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
110511
|
2021NE000254
|
-8 - SEM INFORMACAO
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
85.979,73
|
0,00
|
0,00
|
85.979,73
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
234
|
2021-10-15
|
60093.000154/2018-79
|
2021-10-19
|
357159.00
|
|
195/A
|
2021-03-01
|
60093.000154/2018-79
|
2021-03-02
|
101249.74
|
|
199/A
|
2021-03-29
|
60093.000154/2018-79
|
2021-04-05
|
226557.70
|
|
203/A
|
2021-05-11
|
60093.000154/2018-79
|
2021-05-13
|
236645.27
|
|
NF 208
|
2021-06-14
|
60093.000154/2018-79
|
2021-06-15
|
322659.67
|
|
211
|
2021-07-07
|
60093.000154/2018-79
|
2021-07-08
|
383796.50
|
|
218
|
2021-08-06
|
60093.000154/2018-79
|
2021-08-09
|
861256.00
|
|
224
|
2021-09-08
|
60093.000154/2018-79
|
2021-09-10
|
163924.00
|
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|
Garantias
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| Tipo |
Vencimento |
Valor |
|
Seguro Garantia
|
2022-03-11
|
157904.84
|
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|
Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
SUPERVISÃO , GERENCIAMENTO , FISCALIZAÇÃO - PROJETO CONSTRU-ÇÃO , OBRAS CIVIS
|
1
|
3244076.49
|
3244076.4900
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
|
Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
|
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Mao obra exclusiva
|
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|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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