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Órgão
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52000 - MINISTERIO DA DEFESA
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Unidade da Prestação do Serviço
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110404 - DEADI-MD
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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110404 - DEADI-MD
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00034/2020
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Unidade Realizadora da Compra
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110404 - DEADI-MD
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Número da Compra
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00038/2020
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Modalidade da Compra
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Inexigibilidade
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Amparo Legal
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Unidades Requisitantes
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Tipo
|
Contrato
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Categoria
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A definir
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|
Subcategoria
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Fornecedor
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03.670.489/0001-05 - PRO DEAL PLANEJAMENTO E GESTAO DE NEGOCIOS SS LTDA
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Processo
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60311.000124/2020-65
|
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO DE SUPORTE E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE CATALOGAÇÃO DO BRASIL (SISCAT-BR), ATENDIDO PELO SOFTWARE MC CATALOGUE (MCC), DE PROPRIEDADE DA AURA S.R.O., VISANDO MANTER A SUA OPERACIONALIDADE E ATUALIZAÇÃO DAS TAREFAS DE CATALOGAÇÃO, EM CONFORMIDADE COM AS REGRAS DA OTAN DE CATALOGAÇÃO (SOC), CUJA ATIVIDADE É EXERCIDA EXCLUSIVAMENTE PELO CENTRO DE APOIO A SISTEMAS LOGÍSTICOS DE DEFESA (CASLODE),RECONHECIDO COMO O NATIONAL CODIFICATION BUREAU (NBC) DO BRASIL.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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09/12/2020
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Vig. Fim
|
09/12/2024
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Situação
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Ativo
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Valor Global
|
R$ 478.142,68
|
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Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 478.142,68
|
|
Valor Acumulado
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R$ 16.589.417,75
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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08/12/2020
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00034/2020
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00034/2020 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 60311.000124/2020-65
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09/12/2020
|
09/12/2021
|
418.209,71
|
1
|
418.209,71
|
|
26/11/2021
|
00051/2021
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAR A VIGÊNCIA CONTRATUAL POR UM PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES.
|
10/12/2021
|
09/12/2022
|
418.209,71
|
1
|
418.209,71
|
|
01/12/2022
|
00058/2022
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAR A VIGÊNCIA CONTRATUAL POR UM PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES.
|
10/12/2022
|
09/12/2023
|
451.248,28
|
1
|
451.248,28
|
|
08/12/2023
|
00055/2023
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAR A VIGÊNCIA CONTRATUAL POR UM PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES
|
10/12/2023
|
09/12/2024
|
478.142,68
|
1
|
478.142,68
|
|
|
Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
110404
|
2020NE801108
|
-8 - SEM INFORMACAO
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
138.988,71
|
138.988,71
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
110404
|
2020NE801109
|
-8 - SEM INFORMACAO
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
279.176,00
|
279.176,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
110404
|
2021NE000836
|
-8 - SEM INFORMACAO
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
230.000,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
230.000,00
|
0,00
|
0,00
|
230.000,00
|
|
110404
|
2022NE001083
|
-8 -
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
239.071,34
|
0,00
|
0,00
|
319,62
|
238.751,72
|
0,00
|
0,00
|
238.751,72
|
|
110404
|
2023NE000429
|
-8 -
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
239.390,96
|
0,00
|
0,00
|
239.390,96
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
110404
|
2023NE001165
|
-8 - SEM INFORMACAO
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
239.071,34
|
239.071,34
|
0,00
|
0,00
|
239.071,34
|
0,00
|
0,00
|
239.071,34
|
|
110404
|
2024NE000626
|
-
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
254.085,02
|
0,00
|
11.650,82
|
242.434,20
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
110404
|
2022NE000358
|
-8 -
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
220.928,66
|
0,00
|
0,00
|
220.928,66
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
MANUTENÇÃO DE SOFTWARE (CORRETIVA, PREVENTIVA, ADAPTATIVA)
|
1
|
172776.38
|
172776.3800
|
|
Serviço
|
MANUTENÇÃO DE SOFTWARE (CORRETIVA, PREVENTIVA, ADAPTATIVA)
|
1
|
106894.4
|
106894.4000
|
|
Serviço
|
MANUTENÇÃO DE SOFTWARE (CORRETIVA, PREVENTIVA, ADAPTATIVA)
|
1
|
19402.97
|
19402.9700
|
|
Serviço
|
MANUTENÇÃO DE SOFTWARE (CORRETIVA, PREVENTIVA, ADAPTATIVA)
|
1
|
39545.31
|
39545.3100
|
|
Serviço
|
MANUTENÇÃO DE SOFTWARE (CORRETIVA, PREVENTIVA, ADAPTATIVA)
|
1
|
28470.87
|
28470.8700
|
|
Serviço
|
MANUTENÇÃO DE SOFTWARE (CORRETIVA, PREVENTIVA, ADAPTATIVA)
|
1
|
25655.34
|
25655.3400
|
|
Serviço
|
MANUTENÇÃO DE SOFTWARE (CORRETIVA, PREVENTIVA, ADAPTATIVA)
|
1
|
61619.09
|
61619.0900
|
|
Serviço
|
MANUTENÇÃO DE SOFTWARE (CORRETIVA, PREVENTIVA, ADAPTATIVA)
|
1
|
23778.32
|
23778.3200
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.367.447-**
|
FABIO DOS SANTOS ADÃO
|
Fiscal Técnico Substituto
|
|
***.748.097-**
|
GITANJALE DA SILVA NOBRE
|
Fiscal Técnico
|
|
***.514.031-**
|
ROBERTA DO AMARAL MIRANDA SILVA
|
Fiscal Administrativo
|
|
***.748.097-**
|
GITANJALE DA SILVA NOBRE
|
Gestor
|
|
***.786.417-**
|
ROGERIO FERRAZ QUEIROZ MIRANDA
|
Fiscal Administrativo Substituto
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
