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Órgão
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26409 - INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E T...
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Unidade da Prestação do Serviço
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158122 - IFMG
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158122 - IFMG
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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2025NE000894
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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158122 - IFMG
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Número da Compra
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00320/2025
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Modalidade da Compra
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Dispensa
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Empenho
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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10.667.812/0001-49 - ROMESTUR - SERVICO DE TRANSPORTE E TURISMO LTDA
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Processo
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23809.000585/2025-24
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Objeto
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SOLICITAÇÃO Nº 22366 - PROCESSO Nº 23809.000585/2025-24
TIPO DE PROCESSO: DISPENSA
OBJETO: DI 320/2025 UASG: 158122 - FRETAMENTO DE ÔNIBUS PARA ATENDER À DEMANDA DE TRANSPORTE DE ALUNOS E SERVIDORES - CAMPUS CONSELHEIRO LAFAIETE
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Informações Complementares
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15812206003202025 - UASG Minuta: 158122
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Vig. Início
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30/09/2025
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Vig. Fim
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30/09/2027
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 25.940,00
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 25.940,00
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Valor Acumulado
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R$ 25.940,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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30/09/2025
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2025NE000894
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Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000894 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23809.000585/2025-24
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30/09/2025
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30/09/2026
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25.940,00
|
1
|
25.940,00
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14/09/2026
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00001/2026
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Termo Aditivo
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PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO POR MAIS 12 MESES
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01/10/2026
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30/09/2027
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25.940,00
|
1
|
25.940,00
|
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25/09/2026
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00002/2026
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Termo Aditivo
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CORREÇÃO TEXTUAL DO ADITIVO 01/2026 AO CONTRATO 2025NE000894
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25/09/2026
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30/09/2027
|
25.940,00
|
1
|
25.940,00
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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158122
|
2026NE000786
|
LPESQP20CLN - ACOES DE PESQUISA CUSTEIO - CONS LAFAIETE
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339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
|
11.673,00
|
11.673,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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158122
|
2026NE000787
|
LEXTEP21CLN - ACOES DE EXTENSAO(EXCETO BOLSA)-CONS LAFAIETE
|
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
|
6.485,00
|
6.485,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158122
|
2026NE000788
|
LFUNCP01CLN - FUNCIONAMENTO CONSELHEIRO LAFAIETE
|
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
|
7.782,00
|
7.782,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158122
|
2025NE000894
|
LFUNCP01CLN - FUNCIONAMENTO CONSELHEIRO LAFAIETE
|
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
|
24.902,40
|
12.644,13
|
0,00
|
12.258,27
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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|
Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
3444
|
2026-07-24
|
23809.000445/2026-37
|
2026-07-27
|
907.90
|
|
3144
|
2025-10-08
|
23809.000643/2025-10
|
2025-10-09
|
1804.45
|
|
3180
|
2025-11-13
|
23809.000739/2025-88
|
2025-11-18
|
3942.88
|
|
3216
|
2025-12-11
|
23809.000585/2025-24
|
2025-12-11
|
6510.94
|
|
3346
|
2026-04-24
|
23809.000585/2025-24
|
2026-05-05
|
1037.60
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
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LOCAÇÃO DE VEÍCULOS - LEVES / PESADOS - SEM MOTORISTA
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2000
|
12.97
|
25940.0000
|
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|
Prepostos
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|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.581.816-**
|
ANDREA CRISTINA DA SILVEIRA LANA
|
Responsável no Setor Almoxarifado
|
|
***.172.306-**
|
ELIAS OLIVEIRA DOS SANTOS DE ANDRADE
|
Gestor
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Instrumentos de Cobrança
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|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
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Arquivos
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|
Decreto 11.430
|
Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
|
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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