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Órgão
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52000 - MINISTERIO DA DEFESA
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Unidade da Prestação do Serviço
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110511 - CENSIPAM
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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110511 - CENSIPAM
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00032/2020
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Unidade Realizadora da Compra
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110511 - CENSIPAM
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Número da Compra
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00058/2018
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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Unidades Requisitantes
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CR-PV
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Informática (TIC)
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Subcategoria
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Fornecedor
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17.886.222/0001-56 - J3S ENGENHARIA LTDA
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Processo
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60090.000548/2018-57
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE PONTOS DE REDE, CABEAMENTO ESTRUTURADO E EQUIPAMENTOS PARA MODERNIZAÇÃO DO CABEAMENTO ESTRUTURADO DO CENTRO DE COORDENAÇÃO-GERAL EM BRASÍLIA E CENTROS REGIONAIS DE BELÉM, MANAUS E PORTO VELHO DO CENTRO GESTOR E OPERACIONAL DO SISTEMA DE PROTEÇÃO DA AMAZÔNIA, QUE SERÃO PRESTADOS NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA, ANEXO DO EDITAL DE PREGÃO Nº 58/2018.
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Informações Complementares
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CABEAMENTO ESTRUTURADO
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Vig. Início
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04/12/2020
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Vig. Fim
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03/12/2021
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Situação
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Inativo
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Valor Global
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R$ 578.700,40
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 578.700,40
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Valor Acumulado
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R$ 578.700,40
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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04/12/2020
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00032/2020
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00032/2020 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 60090.000548/2018-57
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04/12/2020
|
03/12/2021
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578.700,40
|
1
|
578.700,40
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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110511
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2020NE800411
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-8 - SEM INFORMACAO
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339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
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578.700,40
|
578.700,40
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
696
|
2021-07-15
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60090.000548/2018-57
|
2021-07-20
|
578700.40
|
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Garantias
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| Tipo |
Vencimento |
Valor |
|
Seguro Garantia
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2022-03-04
|
28935.02
|
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|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Serviço
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SERVIÇO DE INSTALAÇÃO / MONTAGEM / REMANEJAMENTO E MANUTENÇÃO DE REDE LOCAL DE COMPUTADORES
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3000
|
29.8
|
89400.0000
|
|
Serviço
|
SERVIÇO DE INSTALAÇÃO / MONTAGEM / REMANEJAMENTO E MANUTENÇÃO DE REDE LOCAL DE COMPUTADORES
|
1400
|
309.8
|
433720.0000
|
|
Serviço
|
SERVIÇO DE INSTALAÇÃO / MONTAGEM / REMANEJAMENTO E MANUTENÇÃO DE REDE LOCAL DE COMPUTADORES
|
12
|
1452.1
|
17425.2000
|
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Serviço
|
SERVIÇO DE INSTALAÇÃO / MONTAGEM / REMANEJAMENTO E MANUTENÇÃO DE REDE LOCAL DE COMPUTADORES
|
30
|
890
|
26700.0000
|
|
Serviço
|
SERVIÇO DE INSTALAÇÃO / MONTAGEM / REMANEJAMENTO E MANUTENÇÃO DE REDE LOCAL DE COMPUTADORES
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60
|
190.92
|
11455.2000
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
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***.085.302-**
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RONALDO DE SOUZA GARCIA
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Gestor
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***.431.322-**
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ALVARO GABRIEL AQUINO FELISMINO
|
Fiscal Requisitante
|
|
***.382.301-**
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MIGUEL ARTEMIR LOPES
|
Fiscal Técnico
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|
***.453.132-**
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VITORINHA DE SOUZA OURO
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Fiscal Administrativo
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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