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Órgão
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52000 - MINISTERIO DA DEFESA
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Unidade da Prestação do Serviço
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110511 - CENSIPAM
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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110511 - CENSIPAM
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00033/2020
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Unidade Realizadora da Compra
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110511 - CENSIPAM
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Número da Compra
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00058/2018
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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Unidades Requisitantes
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CCG
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Informática (TIC)
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Subcategoria
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Fornecedor
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05.455.684/0001-30 - CONTROL - TELEINFORMATICA LTDA
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Processo
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60090.000548/2018-57
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE PONTOS DE REDE, CABEAMENTO ESTRUTURADO E EQUIPAMENTOS PARA MODERNIZAÇÃO DO CABEAMENTO ESTRUTURADO DO CENTRO DE COORDENAÇÃO-GERAL EM BRASÍLIA E CENTROS REGIONAIS DE BELÉM, MANAUS E PORTO VELHO DO CENTRO GESTOR E OPERACIONAL DO SISTEMA DE PROTEÇÃO DA AMAZÔNIA, QUE SERÃO PRESTADOS NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA, ANEXO DO EDITAL DE PREGÃO Nº 58/2018.
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Informações Complementares
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SWITCH (CABEAMENTO)
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Vig. Início
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03/12/2020
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Vig. Fim
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02/12/2021
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Situação
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Inativo
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Valor Global
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R$ 1.091.998,92
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 1.091.998,92
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Valor Acumulado
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R$ 1.091.998,92
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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03/12/2020
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00033/2020
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00033/2020 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 60090.000548/2018-57
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03/12/2020
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02/12/2021
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1.091.998,92
|
1
|
1.091.998,92
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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110511
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2020NE800412
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-8 - SEM INFORMACAO
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449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
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1.091.998,92
|
1.091.998,92
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
3192
|
2021-05-11
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60090.000650/2020-77
|
2021-06-29
|
1091998.92
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Garantias
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| Tipo |
Vencimento |
Valor |
|
Seguro Garantia
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2022-03-03
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54599.95
|
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Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
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SWITCH
|
12
|
18365.14
|
220381.6800
|
|
Material
|
SWITCH
|
12
|
19180.81
|
230169.7200
|
|
Material
|
SWITCH
|
18
|
21354.82
|
384386.7600
|
|
Material
|
SWITCH
|
12
|
21421.73
|
257060.7600
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
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***.632.041-**
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ALLAN NAGEM SOARES
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Gestor
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***.939.032-**
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EDSON MARQUES DA SILVA
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Fiscal Técnico
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|
***.167.301-**
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JOSÉ DE PAULA RODRIGUES NETO ASSIS
|
Fiscal Requisitante
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|
***.575.361-**
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DAYLER LOSI DE MORAIS
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Fiscal Técnico
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***.149.082-**
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AILTON CORTEZ FREITAS DE ALENCAR
|
Fiscal Técnico
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***.136.581-**
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VINICIUS SOUZA RIBEIRO
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Fiscal Administrativo
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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