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Órgão
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25000 - MINISTERIO DA FAZENDA
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Unidade da Prestação do Serviço
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170008 - PGFN/MF
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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170008 - PGFN/MF
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Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
|
Despesa
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|
Número Contrato
|
00004/2025
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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170008 - PGFN/MF
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Número da Compra
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90002/2024
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
|
LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
|
Contrato
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Categoria
|
Compras
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
07.789.113/0001-67 - LETTEL DISTRIBUIDORA DE TELEFONIA LTDA
|
|
Processo
|
10951.000678/2024-82
|
|
Objeto
|
O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A AQUISIÇÃO DE COMUTADORES (SWITCHES) PARA AS CAMADAS
CENTRAIS (CORE), DE DISTRIBUIÇÃO E DE ACESSO PARA A REDE DA PROCURADORIA-GERAL DA FAZENDA NACIONAL
(PGFN), INCLUINDO SOLUÇÃO DE GERENCIAMENTO CENTRALIZADO, GARANTIA E ASSISTÊNCIA TÉCNICA DE 60
(SESSENTA) MESES E TREINAMENTO, NOS TERMOS DA TABELA ABAIXO, CONFORME CONDIÇÕES E EXIGÊNCIAS
ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA.
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Informações Complementares
|
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|
Vig. Início
|
03/10/2025
|
|
Vig. Fim
|
02/10/2030
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 11.000.789,87
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 11.000.789,87
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 11.000.789,87
|
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
03/10/2025
|
00004/2025
|
Contrato
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00004/2025 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 10951.000678/2024-82
|
03/10/2025
|
02/10/2030
|
11.000.789,87
|
1
|
11.000.789,87
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
170008
|
2025NE000117
|
25166O03590 - PROFISCO-III - MF - PGFN
|
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
|
4.086.838,61
|
4.086.838,61
|
0,00
|
0,00
|
10.944.453,91
|
491.125,21
|
491.125,21
|
10.453.328,70
|
|
170008
|
2025NE000118
|
PGINSCR4572 - INSCRICAO DE SERV. EM CURSOS DE CAPACITACAO.
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
170008
|
2025NE000128
|
25166O03590 - PROFISCO-III - MF - PGFN
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
56.335,96
|
56.335,96
|
0,00
|
0,00
|
56.335,96
|
0,00
|
0,00
|
56.335,96
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
28049
|
2026-01-09
|
10951.000999/2026-49
|
2026-02-24
|
277008.14
|
|
28052
|
2026-01-09
|
10951.000999/2026-49
|
2026-02-24
|
171980.52
|
|
28054
|
2026-01-12
|
10951.000999/2026-49
|
2026-02-24
|
996445.89
|
|
28053
|
2026-01-09
|
10951.000999/2026-49
|
2026-02-24
|
795801.95
|
|
28043
|
2026-01-06
|
10951.000999/2026-49
|
2026-02-24
|
1190316.02
|
|
28055
|
2026-01-12
|
10951.000999/2026-49
|
2026-02-24
|
320003.27
|
|
28051
|
2026-01-09
|
10951.000999/2026-49
|
2026-02-24
|
389808.42
|
|
28057
|
2026-01-13
|
10951.000999/2026-49
|
2026-02-24
|
2716251.09
|
|
4228
|
2026-03-04
|
10951.001968/2026-13
|
2026-03-20
|
56335.96
|
|
28205
|
2026-03-17
|
10951.002822/2026-87
|
2026-04-28
|
100321.97
|
|
28211
|
2026-03-17
|
10951.002822/2026-87
|
2026-04-28
|
214975.65
|
|
28212
|
2026-03-17
|
10951.002822/2026-87
|
2026-04-28
|
991740.24
|
|
28195
|
2026-03-16
|
10951.002822/2026-87
|
2026-04-28
|
71658.55
|
|
28203
|
2026-03-17
|
10951.002822/2026-87
|
2026-04-28
|
85990.26
|
|
28218
|
2026-03-18
|
10951.002822/2026-87
|
2026-04-28
|
401287.88
|
|
28207
|
2026-03-17
|
10951.002822/2026-87
|
2026-04-28
|
100321.97
|
|
28202
|
2026-03-17
|
10951.002822/2026-87
|
2026-04-28
|
128985.39
|
|
28209
|
2026-03-17
|
10951.002822/2026-87
|
2026-04-28
|
143317.10
|
|
28213
|
2026-03-18
|
10951.002822/2026-87
|
2026-04-28
|
100321.97
|
|
28214
|
2026-03-18
|
10951.002822/2026-87
|
2026-04-28
|
472946.43
|
|
28197
|
2026-03-16
|
10951.002822/2026-87
|
2026-04-28
|
85990.26
|
|
28201
|
2026-03-17
|
10951.002822/2026-87
|
2026-04-28
|
57326.84
|
|
28217
|
2026-03-18
|
10951.002822/2026-87
|
2026-04-28
|
85990.26
|
|
28210
|
2026-03-17
|
10951.002822/2026-87
|
2026-04-28
|
71658.55
|
|
28204
|
2026-03-17
|
10951.002822/2026-87
|
2026-04-28
|
85990.26
|
|
28196
|
2026-03-16
|
10951.002822/2026-87
|
2026-04-28
|
71658.55
|
|
28208
|
2026-03-17
|
10951.002822/2026-87
|
2026-04-28
|
200643.94
|
|
28216
|
2026-03-18
|
10951.002822/2026-87
|
2026-04-28
|
128985.39
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
SWITCH
|
642
|
14331.71
|
9200957.8200
|
|
Material
|
SWITCH
|
14
|
23850.39
|
333905.4600
|
|
Material
|
SWITCH
|
14
|
65918.82
|
922863.4800
|
|
Material
|
EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA SERVIÇOS PROFISSIONAIS
|
1
|
486727.15
|
486727.1500
|
|
Serviço
|
TREINAMENTO INFORMÁTICA - EQUIPAMENTO / HARDWARE
|
2
|
28167.98
|
56335.9600
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.756.781-**
|
RODRIGO OTÁVIO POVOA PULLEN PARENTE
|
Gestor
|
|
***.561.839-**
|
FABIO RODRIGO MACHADO
|
Gestor Substituto
|
|
***.421.525-**
|
JOSÉ BENTO DA CRUZ
|
Fiscal Técnico
|
|
***.661.826-**
|
BRUNO GRACIANO ROCHA GOMES
|
Fiscal Técnico Substituto
|
|
***.594.511-**
|
HUGO BARBOSA TEIXEIRA
|
Fiscal Requisitante
|
|
***.731.371-**
|
JULIO SÉRGIO FERNANDES ALVES
|
Fiscal Requisitante Substituto
|
|
***.937.781-**
|
FERNANDO JORGE BOURET DIAS DA SILVA
|
Fiscal Administrativo
|
|
***.189.372-**
|
MARIA DAS DORES DE OLIVEIRA
|
Fiscal Administrativo
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
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|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
