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Órgão
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26419 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RS
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Unidade da Prestação do Serviço
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158326 - IFRS/C.RESTINGA
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158141 - IFRS
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
| 158326 |
INST.FED.DO RS/CAMPUS PORTO ALEGRE - RESTINGA |
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Receita / Despesa
|
Despesa
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Número Contrato
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00140/2025
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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158141 - IFRS
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Número da Compra
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00010/2025
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Modalidade da Compra
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Dispensa
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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158326
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Tipo
|
Outros
|
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
|
|
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Fornecedor
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14.169.702/0001-08 - COOPERATIVA DE AGRICULTORES E AGROINDUSTRIAS FAMILIARES E CAXIAS DO SUL LTDA
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Processo
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23369.000645/2025-35
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Objeto
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AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL PARA O ATENDIMENTO DO CARDÁPIO DA ALIMENTAÇÃO FAMILIAR, NO ÂMBITO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE) PARA O IFRS - CÂMPUS RESTINGA
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Informações Complementares
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Vig. Início
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01/10/2025
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|
Vig. Fim
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19/12/2026
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Situação
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Ativo
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|
Valor Global
|
R$ 42.193,52
|
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Núm. Parcelas
|
1
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|
Valor Parcela
|
R$ 42.193,52
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 0,00
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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01/10/2025
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00140/2025
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Outros
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00140/2025 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23369.000645/2025-35
|
01/10/2025
|
19/12/2026
|
42.193,52
|
1
|
42.193,52
|
|
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
158326
|
2025NE000074
|
JFF53B9601J - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR PNAE
|
339032 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITA
|
6.497,54
|
6.497,54
|
0,00
|
0,00
|
6.497,54
|
285,74
|
285,74
|
6.211,80
|
|
158326
|
2025NE000073
|
CFF53M9601N - PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE
|
339032 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITA
|
34.535,98
|
3.394,36
|
0,00
|
31.141,62
|
4.554,36
|
1,36
|
1,36
|
4.553,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
137576
|
2025-10-05
|
23369.000663/2025-17
|
2025-11-11
|
2320.00
|
|
137781
|
2025-10-07
|
23369.000663/2025-17
|
2025-11-11
|
2596.60
|
|
138007
|
2025-10-12
|
23369.000645/2025-35
|
2025-11-11
|
2596.60
|
|
138244
|
2025-10-14
|
23369.000663/2025-17
|
2025-11-11
|
2320.00
|
|
138613
|
2025-10-19
|
23369.000663/2025-17
|
2025-12-03
|
2873.20
|
|
138872
|
2025-10-21
|
23369.000663/2025-17
|
2025-12-03
|
2320.00
|
|
139147
|
2025-10-26
|
23369.000663/2025-17
|
2025-12-03
|
2873.20
|
|
139468
|
2025-10-28
|
23369.000663/2025-17
|
2025-12-03
|
2320.00
|
|
139807
|
2025-11-02
|
23369.000663/2025-17
|
2025-12-03
|
1713.20
|
|
140037
|
2025-11-04
|
23369.000663/2025-17
|
2025-12-03
|
1160.00
|
|
140253
|
2025-11-09
|
23369.000663/2025-17
|
2025-12-03
|
1713.20
|
|
140532
|
2025-11-11
|
23369.000663/2025-17
|
2025-12-03
|
1160.00
|
|
140820
|
2025-11-16
|
23369.000663/2025-17
|
2025-12-03
|
1713.20
|
|
141079
|
2025-11-19
|
23369.000663/2025-17
|
2025-12-03
|
580.00
|
|
141293
|
2025-11-23
|
23369.000663/2025-17
|
2025-12-03
|
1722.42
|
|
141506
|
2025-11-25
|
23369.000663/2025-17
|
2025-12-03
|
1160.00
|
|
146281
|
2026-02-20
|
23369.000663/2025-17
|
2026-03-05
|
1160.00
|
|
146616
|
2026-02-25
|
23369.000663/2025-17
|
2026-05-07
|
1339.80
|
|
147512
|
2026-03-11
|
23369.000663/2025-17
|
2026-05-07
|
1015.00
|
|
147064
|
2026-03-04
|
23369.000663/2025-17
|
2026-05-07
|
725.00
|
|
147897
|
2026-03-17
|
23369.000663/2025-17
|
2026-05-07
|
313.20
|
|
149241
|
2026-04-07
|
23369.000663/2025-17
|
2026-06-17
|
1160.00
|
|
150491
|
2026-04-28
|
23369.000663/2025-17
|
2026-06-18
|
870.00
|
|
147898
|
2026-03-17
|
23369.000663/2025-17
|
2026-06-17
|
411.80
|
|
149677
|
2026-04-14
|
23369.000663/2025-17
|
2026-06-17
|
870.00
|
|
150049
|
2026-04-20
|
23369.000663/2025-17
|
2026-06-18
|
1160.00
|
|
148342
|
2026-03-24
|
23369.000663/2025-17
|
2026-06-17
|
1015.00
|
|
148870
|
2026-03-31
|
23369.000663/2025-17
|
2026-06-17
|
725.00
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
BOLO ALIMENTÍCIO
|
13211
|
2.9
|
38311.9000
|
|
Material
|
MAÇÃ IN NATURA
|
421
|
9.22
|
3881.6200
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.585.270-**
|
ANTÔNIO LUIS RAMOS LOPES
|
Responsável no Setor Almoxarifado
|
|
***.146.400-**
|
RENATA BELTRÃO NUNES
|
Responsável no Setor Almoxarifado
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
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|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
