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Órgão
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26419 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RS
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Unidade da Prestação do Serviço
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158141 - IFRS
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158141 - IFRS
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00123/2025
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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158141 - IFRS
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Número da Compra
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00545/2025
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Modalidade da Compra
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Dispensa
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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02.255.187/0001-08 - UNIFIQUE TELECOMUNICACOES S/A
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Processo
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23419.001798/2025-67
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET PARA O ESCRITÓRIO DE PROJETOS DO IFRS.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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08/10/2025
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Vig. Fim
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08/10/2027
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 9.120,00
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
|
R$ 9.120,00
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Valor Acumulado
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R$ 0,00
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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08/10/2025
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00123/2025
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00123/2025 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23419.001798/2025-67
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08/10/2025
|
08/10/2027
|
9.120,00
|
1
|
9.120,00
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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158141
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2025NE000377
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L20RLP0100I - GECC
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339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
2.884,90
|
2.884,90
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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|
Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
003004370
|
2026-07-07
|
23419.001798/2025-67
|
2026-07-21
|
380.00
|
|
003146622
|
2026-08-05
|
23419.001798/2025-67
|
2026-08-10
|
380.00
|
|
3365550
|
2026-09-05
|
23419.001798/2025-67
|
2026-09-08
|
380.00
|
|
3477310
|
2026-10-05
|
23419.001798/2025-67
|
2026-10-08
|
380.00
|
|
1164282
|
2026-01-31
|
23419.001798/2025-67
|
2026-02-02
|
228.00
|
|
001164281
|
2026-01-31
|
23419.001798/2025-67
|
2026-02-02
|
380.00
|
|
1316740
|
2026-02-11
|
23419.001798/2025-67
|
2026-02-18
|
380.00
|
|
001777286
|
2026-03-05
|
23419.001798/2025-67
|
2026-03-09
|
361.76
|
|
002607319
|
2026-04-07
|
23419.001798/2025-67
|
2026-04-09
|
380.00
|
|
2738093
|
2026-05-08
|
23419.001798/2025-67
|
2026-05-11
|
380.00
|
|
2868463
|
2026-06-09
|
23419.001798/2025-67
|
2026-06-11
|
380.00
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
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ACESSO A INTERNET VIA CABO
|
1
|
9120
|
9120.0000
|
|
|
Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.843.120-**
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ANELISE FOSCHIERA
|
Gestor
|
|
***.029.650-**
|
ALEXANDRE DA MOTTA
|
Fiscal Administrativo
|
|
***.029.650-**
|
ALEXANDRE DA MOTTA
|
Fiscal Técnico
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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