|
Órgão
|
26423 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SERGIPE
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
158134 - IF DE SERGIPE
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
158134 - IF DE SERGIPE
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
2025NE000889
|
|
PNCP
|
Clique aqui para acessar
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
158134 - IF DE SERGIPE
|
|
Número da Compra
|
90014/2025
|
|
Modalidade da Compra
|
Pregão
|
|
Amparo Legal
|
LEI 14.133/2021
|
|
Unidades Requisitantes
|
|
|
Tipo
|
Empenho
|
|
Categoria
|
Compras
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
52.307.066/0001-22 - LAGUNA ESPORTE LTDA
|
|
Processo
|
23289.000782/2025-60
|
|
Objeto
|
ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA O IFS SÃO CRISTÓVÃO, SOLICITAÇÃO DA COORD DE MANUT E SUPORTE DE INFORMATICA, AUTORIZADA PELO ORDENADOR DE DESPESA, ATA 1401, PREG 90014/2025,CONFORME PROCESSO23289.000782/2025-60
|
|
Informações Complementares
|
15813405900142025 - UASG Minuta: 158134
|
|
Vig. Início
|
08/10/2025
|
|
Vig. Fim
|
31/12/2025
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 2.899,00
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 2.899,00
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 0,00
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
08/10/2025
|
2025NE000889
|
Empenho
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000889 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23289.000782/2025-60
|
08/10/2025
|
31/12/2025
|
2.899,00
|
1
|
2.899,00
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
158134
|
2025NE000889
|
VMATEN0100N - MATERIAIS ATENDER A GESTAO ADMINISTRATIVA
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
2.899,00
|
2.899,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
7295
|
2025-10-27
|
23289.000782/2025-60
|
2026-04-18
|
2899.00
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
REDE ESPORTE
|
2
|
47
|
94.0000
|
|
Material
|
SACO
|
3
|
115
|
345.0000
|
|
Material
|
BOLA DE TÊNIS DE MESA
|
4
|
25
|
100.0000
|
|
Material
|
BOLA VOLEIBOL
|
20
|
97
|
1940.0000
|
|
Material
|
EQUIPAMENTO / ACESSÓRIOS DESPORTO
|
4
|
50
|
200.0000
|
|
Material
|
RAQUETE ESPORTIVA
|
10
|
22
|
220.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.337.175-**
|
ROGER CARLOS FERREIRA ALVES SANTOS
|
Responsável Unidade Requisitante
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
