|
Órgão
|
29000 - DEFENSORIA PUBLICA DA UNIAO
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
290002 - SEOF - DPU
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
290002 - SEOF - DPU
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
01002/2025
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
290002 - SEOF - DPU
|
|
Número da Compra
|
90100/2025
|
|
Modalidade da Compra
|
Dispensa
|
|
Amparo Legal
|
LEI 8.666 / 1993
|
|
Unidades Requisitantes
|
|
|
Tipo
|
Contrato
|
|
Categoria
|
Serviços
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
20.222.439/0001-76 - REOBOOT 101 SERVICOS LTDA
|
|
Processo
|
08038.007794/2022-31
|
|
Objeto
|
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA, E TODOS OS MATERIAIS DE CONSUMO, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS E ADEQUADOS À EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS, PARA ATENDER À UNIDADE DA DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO - DPU, EM BAIXADA FLUMINENSE/RJ.
|
|
Informações Complementares
|
|
|
Vig. Início
|
07/10/2025
|
|
Vig. Fim
|
03/03/2026
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 74.448,12
|
|
Núm. Parcelas
|
12
|
|
Valor Parcela
|
R$ 6.204,01
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 74.448,12
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
06/10/2025
|
01002/2025
|
Contrato
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 01002/2025 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08038.007794/2022-31
|
07/10/2025
|
26/10/2027
|
74.448,12
|
12
|
6.204,01
|
|
02/12/2025
|
00001/2025
|
Termo Aditivo
|
ALTERAÇÃO DA CLÁUSULA SÉTIMA - DA REPACTUAÇÃO, CONSTANTE DO INSTRUMENTO CONTRATUAL N.º 1002/2025, COM A INCLUSÃO DOS PARÁGRAFOS DÉCIMO TERCEIRO, DÉCIMO QUARTO, DÉCIMO QUINTO E DÉCIMO SEXTO.
|
02/12/2025
|
26/10/2027
|
74.448,12
|
12
|
6.204,01
|
|
26/02/2026
|
01002/2025
|
Termo de Rescisão
|
##ATO EXTRATO DE RESCISÃO CONTRATUAL
CONTRATO Nº 1002/2025 - UASG 290002 PROCESSO: 08038.007794/2022-31
CONTRATO ADMINISTRATIVO N.º 1002/2025 CONTRATANTE: DPU-SECRETARIA DE EXECUCAO ORCAM. FINANCEIRA. CNPJ: 00.375.114/0001- 16 CONTRATADO REOBOOT 101 SERVIÇOS LTDA, INSCRITA NO CNPJ N.º 20.222.439/0001-76 OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA, E TODOS OS MATERIAIS DE CONSUMO, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS E ADEQUADOS À EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS, PARA ATENDER À UNIDADE DA DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO NA BAIXADA FLUMINENSE/RJ. MOTIVO: CONSIDERANDO A CONCLUSÃO DO PROCESSO LICITATÓRIO REALIZADO POR MEIO DO PREGÃO ELETRÔNICO N.º 90047/2025, DETERMINO A RESCISÃO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO N.º 1002/2025, A PARTIR DE 03 DE MARÇO DE 2026, COM FULCRO NO INCISO I DO ART. 79, C/C INCISO XII DO ART. 78 AMBOS DA LEI N.º 8.666/93, BEM COMO DE ACORDO COM A CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA DO REFERIDO CONTRATO. DATA DA ASSINATURA EM 26 DE JANEIRO DE 2026.
|
07/10/2025
|
03/03/2026
|
0,00
|
|
0,00
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
290002
|
2026NE000443
|
F21CZLIM037 - LIMPEZA
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
13.028,42
|
0,00
|
0,00
|
13.028,42
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
290002
|
2025NE001569
|
F21CZLIM037 - LIMPEZA
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
43.802,06
|
32.428,04
|
682,44
|
10.691,58
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
290002
|
2026NE000423
|
F21CZLIM037 - LIMPEZA
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
202500000000207
|
2025-11-24
|
08038.007794/2022-31
|
2025-11-27
|
5170.01
|
|
202500000000214
|
2025-12-10
|
08038.007794/2022-31
|
2025-12-16
|
6204.01
|
|
25
|
2026-03-04
|
08038.007794/2022-31
|
2026-03-05
|
6204.01
|
|
26
|
2026-03-04
|
08038.007794/2022-31
|
2026-03-05
|
6204.01
|
|
36
|
2026-03-24
|
08038.007794/2022-31
|
2026-04-08
|
6204.01
|
|
37
|
2026-03-24
|
08038.007794/2022-31
|
2026-04-08
|
620.40
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO - ÁREAS INTER NAS - 44 HORAS SEMANAIS DIURNAS - PRODUTIVIDADE 600 M2
|
1
|
6204.01
|
74448.1200
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.724.137-**
|
JULIO CEZAR DE QUEIROZ
|
Gestor
|
|
***.755.497-**
|
RENAN LAVIOLA RODRIGUES DE FREITAS
|
Gestor Substituto
|
|
***.932.217-**
|
JOAO PAULO MARQUES LOPES PEREIRA
|
Fiscal Administrativo
|
|
***.969.447-**
|
ELENICE PINTO DE PAULA
|
Fiscal Administrativo Substituto
|
|
***.932.217-**
|
JOAO PAULO MARQUES LOPES PEREIRA
|
Fiscal Técnico
|
|
***.969.447-**
|
ELENICE PINTO DE PAULA
|
Fiscal Técnico Substituto
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
