|
Órgão
|
61201 - INSTITUTO DE PESQUISA ECONOMICA APLICADA
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
113601 - IPEA/DF
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
113601 - IPEA/DF
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
00019/2018
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
113601 - IPEA/DF
|
|
Número da Compra
|
00004/2018
|
|
Modalidade da Compra
|
Pregão
|
|
Amparo Legal
|
|
|
Unidades Requisitantes
|
DIDES/SEAGE
|
|
Tipo
|
Contrato
|
|
Categoria
|
Serviços
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
14.517.554/0001-75 - LOTUS DF SERVICOS E LOGISTICA LTDA
|
|
Processo
|
03001.000658/2018-37
|
|
Objeto
|
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GARÇONETE COM FORNECIMENTO DE INSUMOS SOB DEMANDA, A SEREM REALIZADOS NO EDIFÍCIO DO IPEA EM BRASÍLIA-DF.
|
|
Informações Complementares
|
|
|
Vig. Início
|
01/11/2018
|
|
Vig. Fim
|
01/11/2019
|
|
Situação
|
Encerrado
|
|
Valor Global
|
R$ 501.621,07
|
|
Núm. Parcelas
|
12
|
|
Valor Parcela
|
R$ 41.801,76
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 2.433.031,38
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
26/09/2018
|
00019/2018
|
Contrato
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00019/2018 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 03001.000658/2018-37
|
01/11/2018
|
01/11/2019
|
921.686,76
|
12
|
76.807,23
|
|
01/01/2019
|
00001/2019
|
Termo de Apostilamento
|
A REPACTUAÇÃO TEVE COMO EMBASAMENTO LEGAL NA "CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO 2019/2019", CELEBRADO PELO SINDISERVIÇOS E REGISTRADA NO MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO EM 9 DE JANEIRO DE 2019 SOB O NÚMERO DF00010/2019, NO QUAL AUMENTOU O SALÁRIO DOS FUNCIONÁRIOS EM 3,7% (TRÊS VÍRGULA SETE POR CENTO), O AUXILIO ALIMENTAÇÃO PASSOU DE R$ 31,50, PARA R$ 32,70 E A ASSISTÊNCIA FUNERAL PASSOU A CUSTAR R$ 2,00, ALTERANDO O VALOR DO CONTRATO Nº 11/2017, A PARTIR DE 01/01/2019, ATÉ O FINAL DA VIGÊNCIA DO CONTRATO, OU SEJA, 01/11/2019.
|
01/11/2018
|
01/11/2019
|
951.964,92
|
12
|
79.330,41
|
|
25/09/2019
|
00001/2019
|
Termo Aditivo
|
CONSTITUI OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO A PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO, A PARTIR DE 01/11/2019 A 01/11/2020, DOS SERVIÇOS DE GARÇONETE COM FORNECIMENTO DE INSUMOS SOB DEMANDA, A SEREM REALIZADOS DE MODO CONTÍNUO NAS ÁREAS OCUPADAS PELO IPEA NO EDIFÍCIO BNDES, LOCALIZADO NO SETOR BANCÁRIO SUL - QUADRA 01 BLOCO “J”, EM BRASÍLIA-DF, OBSERVADAS AS CONDIÇÕES E ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES DO TERMO DE REFERÊNCIA – ANEXO I DO EDITAL N° 04/2018. SUBCLÁUSULA PRIMEIRA - SERÁ PROMOVIDA SUPRESSÃO DE 5 (CINCO) GARÇONETE, NO PERCENTUAL DE APROXIMADAMENTE 30% (TRINTA POR CENTO) AO VALOR GLOBAL ANUAL, A PARTIR DE 1º DE SETEMBRO DE 2019, PASSANDO A TER AS SEGUINTES DISTRIBUIÇÕES E VALORES:
|
01/11/2019
|
01/11/2020
|
677.509,08
|
12
|
56.459,09
|
|
01/01/2020
|
00002/2020
|
Termo de Apostilamento
|
REPACTUAÇÃO TEVE COMO EMBASAMENTO LEGAL NA "CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO 2020/2020", CELEBRADO PELO SINDISERVIÇOS E REGISTRADA NO MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO EM 7 DE JANEIRO DE 2020 SOB O NÚMERO DF00001/2020, NO QUAL AUMENTOU O SALÁRIO DOS FUNCIONÁRIOS EM 3,2% (TRÊS VÍRGULA DOIS POR CENTO), O AUXILIO ALIMENTAÇÃO PASSOU DE R$ 32,70, PARA R$ 33,62 E A ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA PASSOU A CUSTAR R$ 10,63, ALTERANDO O VALOR DO CONTRATO Nº 19/2018 A PARTIR DE 01 DE JANEIRO DE 2020. O VALOR DO REAJUSTE DOS INSUMOS SERÁ A PARTIR DE 01/11/2019, QUANDO O VALOR DOS MATERIAIS PASSARÁ DE R$ PARA R$ 69.176,64 PARA R$ 71.669,01, E O VALOR ANUAL GLOBAL PASSARÁ DE R$ 677.509,41 PARA R$ 680.001,79, QUE ACARRETOU UM ACRÉSCIMO DE R$ 2.492,37 (DOIS MIL QUATROCENTOS E NOVENTA E DOIS REAIS E TRINTA E SETE CENTAVOS).
|
01/11/2018
|
01/11/2020
|
697.967,85
|
12
|
58.163,99
|
|
13/01/2020
|
00003/2020
|
Termo de Apostilamento
|
O PRESENTE TERMO TEM COMO FINALIDADE REAJUSTAR O VALOR DA PASSAGENS DE ÔNIBUS, A PARTIR DE 13 DE JANEIRO DE 2020, DEVIDO O ACRÉSCIMO DO TRANSPORTE URBANO NA CIDADE DE BRASÍLIA, COM BASE NO DECRETO Nº 40.381, DE 9 DE JANEIRO DE 2020, ONDE A PASSAGEM DAS LINHAS METROPOLITANAS PASSOU DE R$ 5,00 PARA R$ 5,50.
|
01/11/2018
|
01/11/2020
|
700.846,17
|
12
|
58.403,85
|
|
01/03/2020
|
00002/2020
|
Termo Aditivo
|
CONSTITUI OBJETO DO PRESENTE TERMO A ALTERAÇÃO DAS ALÍQUOTAS DE CONTRIBUIÇÃO AOS SERVIÇOS SOCIAIS AUTÔNOMOS E OUTRAS PROVIDÊNCIAS, ORIENTADO PELA MEDIDA PROVISÓRIA N. 932, PUBLICADA EM 31 DE MARÇO DE 2020, CONFORME ESPECIFICADO ABAIXO:
|
01/11/2018
|
01/11/2020
|
697.493,37
|
12
|
58.124,45
|
|
01/10/2020
|
00003/2020
|
Termo Aditivo
|
ONSTITUI OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO A PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO, A PARTIR DE 01/11/2020 A 01/11/2021. SUBCLÁUSULA PRIMEIRA - SERÁ PROMOVIDO O AJUSTE DAS 10 (DEZ) GARÇONETES RESIDENTES PARA 10 (DEZ) GARÇONETES POR DEMANDA, A PARTIR DA ASSINATURA DESTE TERMO, CONFORME QUADRO RESUMIDO ABAIXO:
|
01/11/2020
|
01/11/2021
|
700.846,17
|
12
|
58.403,85
|
|
14/04/2021
|
00004/2021
|
Termo Aditivo
|
CONSTITUI OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO A SUPRESSÃO DE 4 (QUATRO) POSTO DE GARÇONETE, CORRESPONDENTE À 35% (TRINTA E CINCO POR CENTO) DE REDUÇÃO, QUE SERÁ PROMOVIDO A PARTIR DA ASSINATURA DESTE TERMO.
|
01/11/2018
|
01/11/2021
|
501.621,07
|
12
|
41.801,76
|
|
28/09/2021
|
00005/2021
|
Termo Aditivo
|
CONSTITUI OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO A PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO, A PARTIR DE 01/11/2021 A 01/11/2022.
|
01/11/2021
|
01/11/2022
|
501.621,07
|
12
|
41.801,76
|
|
17/10/2026
|
00019/2018
|
Termo de Encerramento
|
|
01/11/2018
|
01/11/2019
|
0,00
|
|
0,00
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
113601
|
2018NE800215
|
100ADMUNIBS - ADMINISTRACAO DA UNIDADE
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
113601
|
2019NE800086
|
100ADMINIBS - ADMINISTRACAO DA UNIDADE
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
113601
|
2020NE800028
|
100ADMINIBR - UNIDADE
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
519.324,22
|
104.065,94
|
0,00
|
415.258,28
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
113601
|
2021NE000146
|
100ADMINIBR - UNIDADE
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
178.057,95
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
178.057,95
|
0,00
|
0,00
|
178.057,95
|
|
113601
|
2022NE000081
|
100ADMINIBR - UNIDADE
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
205.112,82
|
0,00
|
142,98
|
199.899,58
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
142,98
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
000.001.385
|
2022-06-10
|
03001.001901/2022-11
|
2022-06-13
|
40657.68
|
|
1319
|
2022-03-16
|
03001.000791/2022-70
|
2022-03-18
|
35537.78
|
|
000.000.897
|
2021-02-05
|
03001.000909/2021-89
|
2021-03-11
|
51679.19
|
|
000.000.977
|
2021-04-07
|
03001.001132/2021-70
|
2021-04-08
|
53749.61
|
|
000.000.983
|
2021-04-14
|
03001.001195/2021-26
|
2021-04-15
|
4060.38
|
|
1228
|
2021-12-20
|
03001.003370/2021-10
|
2021-12-22
|
35202.58
|
|
000.000.931
|
2021-03-03
|
03001.000850/2021-29
|
2021-03-03
|
51799.50
|
|
000.001.008
|
2021-05-06
|
03001.001391/2021-09
|
2021-05-10
|
46985.34
|
|
1033
|
2021-06-10
|
03001.001666/2021-04
|
2021-06-10
|
35373.59
|
|
1.093
|
2021-08-09
|
03001.002266/2021-16
|
2021-08-09
|
35210.14
|
|
1.143
|
2021-09-14
|
03001.002543/2021-82
|
2021-09-16
|
35628.10
|
|
1.156
|
2021-10-14
|
03001.002787/2021-65
|
2021-10-15
|
35223.57
|
|
1.211
|
2021-12-06
|
03001.003217/2021-92
|
2021-12-07
|
35730.02
|
|
1.184
|
2021-11-10
|
03001.002991/2021-86
|
2021-11-11
|
35270.27
|
|
1.2181
|
2022-02-08
|
03001.000462/2022-29
|
2022-02-10
|
35519.16
|
|
1.331
|
2022-04-12
|
03001.001139/2022-72
|
2022-04-14
|
40222.69
|
|
1.353
|
2022-05-11
|
03001.001383/2022-35
|
2022-05-11
|
40270.41
|
|
1400
|
2022-07-12
|
03001.002247/2022-62
|
2022-07-15
|
39993.63
|
|
000001428
|
2022-08-08
|
03001.000658/2018-37
|
2022-08-09
|
43699.23
|
|
1449
|
2022-09-08
|
03001.002777/2022-19
|
2022-09-09
|
0.00
|
|
1455
|
2022-09-14
|
03001.002837/2022-95
|
2022-09-14
|
0.00
|
|
1480
|
2022-10-18
|
03001.000658/2018-37
|
2022-10-19
|
0.00
|
|
1492
|
2022-11-18
|
03001.000658/2018-37
|
2022-11-21
|
0.00
|
|
1500
|
2022-12-07
|
03001.003753/2022-79
|
2022-12-08
|
0.00
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO SERVIÇO COPA / COZINHA
|
6
|
4722.38
|
340011.3600
|
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO SERVIÇO COPA / COZINHA
|
1
|
7277.31
|
87327.7200
|
|
Material
|
CAFEÍNA
|
1
|
6190.1658
|
74281.9896
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.186.821-**
|
VANIA DE SOUSA GALIZA
|
Responsável Unidade Requisitante
|
|
***.311.531-**
|
ADRIANA PEIXOTO DOS SANTOS
|
Responsável no Setor de Contratos
|
|
***.382.581-**
|
MANOEL DE RIBAMAR CARDOSO BARROSO
|
Responsável no Setor de Contratos
|
|
***.418.661-**
|
ALEXANDRE MAGNO DE VASCONCELOS MENDES
|
Fiscal Substituto
|
|
***.761.407-**
|
MARINESIA LEMOS SOUTO
|
Gestor
|
|
***.186.821-**
|
VANIA DE SOUSA GALIZA
|
Responsável Unidade Requisitante
|
|
***.538.651-**
|
ADRIANA MARIA MAIA
|
Responsável no Setor de Contratos
|
|
***.314.291-**
|
ADRIANA CANDIDA DE LIMA
|
Responsável Unidade Requisitante
|
|
***.511.421-**
|
TUANNE DA CONCEIÇÃO LIRIO
|
Responsável no Setor de Contratos
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
