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Órgão
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26411 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO SUDESTE M...
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Unidade da Prestação do Serviço
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158123 - IF SUDESTE MG
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158123 - IF SUDESTE MG
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
| 158412 |
INST FED SUDESTE DE MG/CAMPUS RIO POMBA |
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Receita / Despesa
|
Despesa
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Número Contrato
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00131/2025
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PNCP
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disabled
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Unidade Realizadora da Compra
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158123 - IF SUDESTE MG
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Número da Compra
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00411/2025
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Modalidade da Compra
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Dispensa
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Amparo Legal
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LEI 11.947/2009
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Unidades Requisitantes
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Tipo
|
Contrato
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
|
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Fornecedor
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113.410.996-28 - NATAN JUNIOR MARTINS DE SOUZA
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Processo
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23222.001766/2025-69
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Objeto
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AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE DE EDUCAÇÃO BÁSICA PÚBLICA, EM ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR – PNAE, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NO EDITAL DA CHAMADA PÚBLICA Nº 02/2025, SEUS ANEXOS E O PROJETO DE VENDA APRESENTADO PELO CONTRATADO, OS QUAIS INTEGRAM O PRESENTE CONTRATO, INDEPENDENTEMENTE DE TRANSCRIÇÃO.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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23/09/2025
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|
Vig. Fim
|
23/09/2026
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Situação
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Ativo
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|
Valor Global
|
R$ 6.044,08
|
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Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 6.044,08
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 6.044,08
|
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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23/09/2025
|
00131/2025
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00131/2025 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23222.001766/2025-69
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23/09/2025
|
23/09/2026
|
6.044,08
|
1
|
6.044,08
|
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|
Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
158412
|
2025NE000468
|
JFF53B9601J - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR PNAE
|
339032 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITA
|
592,94
|
592,94
|
0,00
|
0,00
|
2.676,24
|
0,00
|
0,00
|
2.676,24
|
|
158412
|
2025NE000469
|
CFF53M9601N - PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE
|
339032 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITA
|
321,84
|
321,84
|
0,00
|
0,00
|
321,84
|
314,69
|
314,69
|
7,15
|
|
158412
|
2025NE000331
|
CFF53M9601N - PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE
|
339032 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITA
|
1.058,04
|
203,25
|
7,27
|
847,52
|
2.191,21
|
0,56
|
0,56
|
2.197,92
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
052.492.405
|
2026-07-16
|
23222.001766/2025-69
|
2026-07-16
|
312.00
|
|
52902072
|
2026-08-20
|
23222.001766/2025-69
|
2026-08-20
|
7.15
|
|
52901970
|
2026-08-20
|
23222.001766/2025-69
|
2026-08-20
|
245.87
|
|
52901913
|
2026-08-20
|
23222.001766/2025-69
|
2026-08-20
|
202.69
|
|
52901970COMPLEMEN
|
2026-08-20
|
23222.001766/2025-69
|
2026-08-28
|
0.02
|
|
53.267.813
|
2026-09-22
|
23222.001766/2025-69
|
2026-09-23
|
592.92
|
|
51849175
|
2026-05-21
|
23222.001766/2025-69
|
2026-05-22
|
215.94
|
|
52102005
|
2026-06-11
|
23222.001766/2025-69
|
2026-06-12
|
405.38
|
|
049544959
|
2025-10-21
|
23222.001766/2025-69
|
2025-10-22
|
197.73
|
|
049.777.779
|
2025-11-12
|
23222.001766/2025-69
|
2025-11-12
|
171.75
|
|
049.988.216
|
2025-12-03
|
23222.001766/2025-69
|
2025-12-03
|
214.03
|
|
050.095.180
|
2025-12-12
|
23222.001766/2025-69
|
2025-12-12
|
271.28
|
|
050.368.273
|
2026-01-15
|
23222.001766/2025-69
|
2026-01-15
|
53.30
|
|
50837339
|
2026-03-04
|
23222.001766/2025-69
|
2026-03-04
|
52.91
|
|
050.837.237
|
2026-03-04
|
23222.001766/2025-69
|
2026-03-04
|
746.78
|
|
050.959.779
|
2026-03-13
|
23222.001766/2025-69
|
2026-03-16
|
112.32
|
|
051.408.827
|
2026-04-14
|
23222.001766/2025-69
|
2026-04-15
|
354.98
|
|
051.408.473
|
2026-04-14
|
23222.001766/2025-69
|
2026-04-15
|
420.45
|
|
51754525
|
2026-05-13
|
23222.001766/2025-69
|
2026-05-14
|
109.80
|
|
52101789
|
2026-06-11
|
23222.001766/2025-69
|
2026-06-12
|
299.76
|
|
052.177.981
|
2026-06-18
|
23222.001766/2025-69
|
2026-06-19
|
278.40
|
|
52254276
|
2026-06-25
|
23222.001766/2025-69
|
2026-06-25
|
221.13
|
|
052.323.428
|
2026-07-01
|
23222.001766/2025-69
|
2026-07-02
|
242.23
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
ABÓBORA MORANGA
|
142
|
4.47
|
634.7400
|
|
Material
|
LEGUME IN NATURA
|
241
|
4.73
|
1139.9300
|
|
Material
|
LEGUME IN NATURA
|
217
|
5.33
|
1156.6100
|
|
Material
|
LEGUME IN NATURA
|
234
|
6
|
1404.0000
|
|
Material
|
LEGUME IN NATURA
|
254
|
5.67
|
1440.1800
|
|
Material
|
VERDURA IN NATURA
|
66
|
4.07
|
268.6200
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.061.546-**
|
ELAINE SOUZA COCARO
|
Gestor
|
|
***.975.346-**
|
RAKEL SILVEIRA ARANTES
|
Gestor Substituto
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
