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Órgão
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26411 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO SUDESTE M...
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Unidade da Prestação do Serviço
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158123 - IF SUDESTE MG
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158123 - IF SUDESTE MG
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
| 158412 |
INST FED SUDESTE DE MG/CAMPUS RIO POMBA |
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00133/2025
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PNCP
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disabled
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Unidade Realizadora da Compra
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158123 - IF SUDESTE MG
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Número da Compra
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00411/2025
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Modalidade da Compra
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Dispensa
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Amparo Legal
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LEI 11.947/2009
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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027.846.286-39 - RONALDO QUINTAO FORTUNATO
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Processo
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23222.001766/2025-69
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Objeto
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AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE DE EDUCAÇÃO BÁSICA PÚBLICA, EM ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR – PNAE, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NO EDITAL DA CHAMADA PÚBLICA Nº 02/2025, SEUS ANEXOS E O PROJETO DE VENDA APRESENTADO PELO CONTRATADO, OS QUAIS INTEGRAM O PRESENTE CONTRATO, INDEPENDENTEMENTE DE TRANSCRIÇÃO.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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23/09/2025
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|
Vig. Fim
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23/09/2026
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Situação
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Ativo
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Valor Global
|
R$ 7.445,49
|
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Núm. Parcelas
|
1
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Valor Parcela
|
R$ 7.445,49
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Valor Acumulado
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R$ 7.445,49
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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23/09/2025
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00133/2025
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00133/2025 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23222.001766/2025-69
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23/09/2025
|
23/09/2026
|
7.445,49
|
1
|
7.445,49
|
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
158412
|
2025NE000333
|
CFF53M9601N - PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE
|
339032 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITA
|
1.930,42
|
950,90
|
2,28
|
977,24
|
2.708,18
|
0,00
|
0,00
|
2.710,46
|
|
158412
|
2025NE000471
|
CFF53M9601N - PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE
|
339032 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITA
|
842,94
|
842,94
|
0,00
|
0,00
|
3.757,79
|
0,00
|
0,00
|
3.757,79
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
052.466.414
|
2026-07-14
|
23222.001766/2025-69
|
2026-07-14
|
51.96
|
|
52875253
|
2026-08-18
|
23222.001766/2025-69
|
2026-08-18
|
950.90
|
|
053.210.260
|
2026-09-16
|
23222.001766/2025-69
|
2026-09-16
|
842.94
|
|
052.397.049
|
2026-07-08
|
23222.001766/2025-69
|
2026-07-08
|
225.16
|
|
049536461
|
2025-10-21
|
23222.001766/2025-69
|
2025-10-22
|
759.47
|
|
49646430
|
2025-10-30
|
23222.001766/2025-69
|
2025-10-30
|
67.05
|
|
050.149.116
|
2025-12-17
|
23222.001766/2025-69
|
2025-12-18
|
153.00
|
|
051.405.768
|
2026-04-14
|
23222.001766/2025-69
|
2026-04-15
|
203.29
|
|
050827629
|
2026-03-04
|
23222.001766/2025-69
|
2026-03-04
|
537.60
|
|
050.955.587
|
2026-03-13
|
23222.001766/2025-69
|
2026-03-13
|
460.93
|
|
050.955.768
|
2026-03-13
|
23222.001766/2025-69
|
2026-03-13
|
465.87
|
|
051.142.471
|
2026-03-24
|
23222.001766/2025-69
|
2026-03-24
|
481.90
|
|
051.405.915
|
2026-04-14
|
23222.001766/2025-69
|
2026-04-15
|
357.21
|
|
051.751.457
|
2026-05-13
|
23222.001766/2025-69
|
2026-05-14
|
773.60
|
|
051.751.637
|
2026-05-13
|
23222.001766/2025-69
|
2026-05-14
|
176.70
|
|
51813291
|
2026-05-19
|
23222.001766/2025-69
|
2026-05-20
|
206.80
|
|
51813384
|
2026-05-19
|
23222.001766/2025-69
|
2026-05-20
|
89.40
|
|
52.308.641
|
2026-06-30
|
23222.001766/2025-69
|
2026-07-01
|
180.81
|
|
52003421
|
2026-06-02
|
23222.001766/2025-69
|
2026-06-02
|
120.00
|
|
052150001
|
2026-06-16
|
23222.001766/2025-69
|
2026-06-16
|
340.90
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
LEGUME IN NATURA
|
143
|
4.47
|
639.2100
|
|
Material
|
LEGUME IN NATURA
|
233
|
6
|
1398.0000
|
|
Material
|
CENOURA
|
254
|
5.67
|
1440.1800
|
|
Material
|
CHUCHU VERDE
|
158
|
4.33
|
684.1400
|
|
Material
|
FRUTA
|
380
|
5.17
|
1964.6000
|
|
Material
|
FRUTA
|
112
|
11.78
|
1319.3600
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.061.546-**
|
ELAINE SOUZA COCARO
|
Gestor
|
|
***.975.346-**
|
RAKEL SILVEIRA ARANTES
|
Gestor Substituto
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
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|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
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