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Órgão 30108 - POLICIA FEDERAL/MJSP
Unidade da Prestação do Serviço 200390 - SR/PF/PI
Unidade Gestora Origem do Contrato 200390 - SR/PF/PI
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
Nenhum registro encontrado
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 00019/2025
PNCP Clique aqui para acessar
Unidade Realizadora da Compra 200390 - SR/PF/PI
Número da Compra 90002/2025
Modalidade da Compra Pregão
Amparo Legal LEI 14.133/2021
Unidades Requisitantes
Tipo Contrato
Categoria Mão de Obra
Subcategoria
Fornecedor 46.028.322/0001-40 - SERVI-SAN MANUTENCAO E CONSERVACAO PREDIAL LTDA
Processo 08410.004477/2025-19
Objeto O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DAS INSTALAÇÕES FÍSICAS DA DELEGACIA DE POLÍCIA FEDERAL EM PARNAÍBA/PI (DPF/PHB/PI) COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS SOB DEMANDA, NOS TERMOS DA TABELA ABAIXO, CONFORME CONDIÇÕES E EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA.
Informações Complementares
Vig. Início 01/10/2025
Vig. Fim 01/10/2030
Situação Ativo
Valor Global R$ 700.758,55
Núm. Parcelas 60
Valor Parcela R$ 11.679,31
Valor Acumulado R$ 700.758,60
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
01/10/2025 00019/2025 Contrato CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00019/2025 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08410.004477/2025-19 01/10/2025 01/10/2030 700.758,55 60 11.679,31
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
200390 2026NE000155 PF99ON9AG26 - OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 61.799,72 519,44 1.777,11 59.503,17 0,00 0,00 0,00 0,00
200390 2025NE000178 PF99ON9AG25 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE - OUTRAS DESPESAS AD 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 30.640,14 10.213,38 2.088,63 18.338,13 10.213,38 0,00 0,00 12.302,01
200390 2025NE000180 PF99ON9AG25 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE - OUTRAS DESPESAS AD 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 5.414,77 2.001,13 43,84 3.369,80 539,63 0,00 0,00 583,47
200390 2026NE000024 PF99ON9AG26 - OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS 339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 20.505,58 78,82 0,00 20.426,76 0,00 0,00 0,00 0,00
200390 2026NE000021 PF99ON9AG26 - OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 1.999,95 435,95 0,00 1.564,00 0,00 0,00 0,00 0,00
200390 2026NE000158 PF99ON9AG26 - OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 5.450,00 1.057,12 0,00 4.392,88 0,00 0,00 0,00 0,00
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
453 2026-06-15 08410.001857/2026-74 2026-07-14 11014.47
500 2026-07-15 08410.002288/2026-84 2026-07-30 11123.08
595 2026-09-15 08410.003243/2026-27 2026-09-30 11173.29
558 2026-08-19 08410.002825/2026-96 2026-08-25 11096.75
178/2025 2025-12-05 08410.004477/2025-19 2025-12-05 10213.38
148/2025 2025-11-21 08410.004477/2025-19 2025-11-24 13163.08
180/2025 2025-12-05 08410.004477/2025-19 2025-12-05 463.94
216 2025-01-15 08410.000009/2026-48 2025-01-16 10213.38
217 2026-01-15 08410.000009/2026-48 2026-01-16 539.63
336 2026-03-30 08410.000243/2026-75 2026-03-31 10663.16
333 2026-03-30 08410.004477/2025-19 2026-04-07 10760.23
369 2026-04-16 08410.004477/2025-19 2026-04-23 10780.75
436 2026-06-08 08410.004477/2025-19 2026-06-10 11052.19
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Serviço PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO - ESQUADRIAS EXTERNAS - OUTRAS NECESSIDADES - OUTRA PRODUTIVIDADE 1 122560.42 612802.1000
Material CONJUNTO PARA LIMPEZA 1 17591.29 87956.4500
Prepostos
CPF Nome
Responsáveis
CPF Nome Tipo
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Terceirizados Clique aqui para acessar
Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
Decreto 11.430 Não
Contrata mais brasil
Numero contratacao
Mao obra exclusiva 1
Percentual reserva vagas 0
Total postos contrato decreto 0
Total vagas reservadas 0
Codigo unidade pncp externo