|
Órgão
|
26435 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RN
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
158367 - IFRN/CAMPUS IPANGUA
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
158367 - IFRN/CAMPUS IPANGUA
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
00280/2025
|
|
PNCP
|
Clique aqui para acessar
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
158367 - IFRN/CAMPUS IPANGUA
|
|
Número da Compra
|
00058/2025
|
|
Modalidade da Compra
|
Dispensa
|
|
Amparo Legal
|
LEI 14.133/2021
|
|
Unidades Requisitantes
|
|
|
Tipo
|
Contrato
|
|
Categoria
|
Serviços
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
44.876.390/0001-33 - JOTA CONCEITO PROJETO E INSTALACOES LTDA
|
|
Processo
|
23037.000846/2025-94
|
|
Objeto
|
O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE ADEQUAÇÃO, REFORÇO E CORREÇÃO DA INFRAESTRUTURA ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, EQUIPAMENTOS E MÃO DE OBRA QUALIFICADA, NO IFRN - CAMPUS IPANGUAÇU, SEM DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA, NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA.
|
|
Informações Complementares
|
|
|
Vig. Início
|
09/10/2025
|
|
Vig. Fim
|
09/10/2026
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 133.849,99
|
|
Núm. Parcelas
|
12
|
|
Valor Parcela
|
R$ 11.154,17
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 133.850,04
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
09/10/2025
|
00280/2025
|
Contrato
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00280/2025 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23037.000846/2025-94
|
09/10/2025
|
09/10/2026
|
133.849,99
|
12
|
11.154,17
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
158367
|
2025NE000093
|
L20RLP99IEN - DIENG-OUTRAS DESPESAS E EMENDAS
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
133.849,99
|
700,00
|
0,00
|
133.149,99
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
1000026
|
2025-12-05
|
23037.000846/2025-94
|
2025-12-15
|
133149.99
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
INSTALAÇÃO/MANUTENÇÃO/OPERAÇÃO - ELÉTRICA
|
1
|
133849.99
|
133849.9900
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.485.004-**
|
MARCIO DILERMANO BEZERRA GOMES
|
Fiscal Administrativo
|
|
***.966.524-**
|
ANA KARENINE DE OLIVEIRA SOARES
|
Gestor
|
|
***.971.454-**
|
DANIELLE ALVES PINHEIRO TORQUATO
|
Gestor Substituto
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
