|
Órgão
|
26277 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE OURO PRETO
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
154046 - UFOP
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
154046 - UFOP
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
2025NE000567
|
|
PNCP
|
Clique aqui para acessar
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
154046 - UFOP
|
|
Número da Compra
|
90005/2024
|
|
Modalidade da Compra
|
Pregão
|
|
Amparo Legal
|
LEI 14.133/2021
|
|
Unidades Requisitantes
|
|
|
Tipo
|
Empenho
|
|
Categoria
|
Compras
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
23.747.090/0001-84 - SCIAVICCO COMERCIO INDUSTRIA LTDA
|
|
Processo
|
23109.004629/2024-00
|
|
Objeto
|
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS QUÍMICOS PARA A INSTITUIÇÃO, CONFORME PAMCS 106/2025, 160/2025, 208/2025, 088/2025, 127/2025, 098/2025 E 178/2025. OBJ: AC
|
|
Informações Complementares
|
15404605900052024 - UASG Minuta: 154046
|
|
Vig. Início
|
26/09/2025
|
|
Vig. Fim
|
31/12/2025
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 3.848,41
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 3.848,41
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 0,00
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
26/09/2025
|
2025NE000567
|
Empenho
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000567 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23109.004629/2024-00
|
26/09/2025
|
31/12/2025
|
3.848,41
|
1
|
3.848,41
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
154046
|
2025NE000567
|
M20RKN0107N - FOPAG - COMPLEMENTACAO PASEP
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
3.848,41
|
3.848,41
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
37795
|
2026-01-06
|
23109.004629/2024-00
|
2026-01-23
|
3848.41
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
TOLUENO
|
4
|
36.24
|
144.9600
|
|
Material
|
ACETONA
|
35
|
34.79
|
1217.6500
|
|
Material
|
ACETATO DE AMÔNIO
|
5
|
0.07
|
0.3500
|
|
Material
|
ÁLCOOL METÍLICO
|
22
|
21.51
|
473.2200
|
|
Material
|
SÍLICA GEL
|
25
|
24.99
|
624.7500
|
|
Material
|
DIETANOLAMIDA
|
3
|
60.9
|
182.7000
|
|
Material
|
CORANTE
|
2
|
245.99
|
491.9800
|
|
Material
|
PARAFINA
|
10
|
71.28
|
712.8000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
