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Órgão
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26435 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RN
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Unidade da Prestação do Serviço
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158374 - IFRN/CAMPUS P. FER.
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158374 - IFRN/CAMPUS P. FER.
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00261/2025
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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158374 - IFRN/CAMPUS P. FER.
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Número da Compra
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90001/2025
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
|
Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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04.427.309/0001-13 - ALERTA SERVICOS LTDA
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Processo
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23137.002225/2024-36
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, PARA FINS DE ATENDIMENTO ÀS NECESSIDADES INSTITUCIONAIS, A SEREM EXECUTADOS COM REGIME DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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10/10/2025
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Vig. Fim
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10/10/2027
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Situação
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Ativo
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Valor Global
|
R$ 867.634,08
|
|
Núm. Parcelas
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12
|
|
Valor Parcela
|
R$ 72.302,84
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 1.735.268,16
|
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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10/10/2025
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00261/2025
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00261/2025 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23137.002225/2024-36
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10/10/2025
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10/10/2026
|
867.634,08
|
12
|
72.302,84
|
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09/06/2026
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00188/2026
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Termo Aditivo
|
ALTERAÇÃO DA JORNADA SEMANAL DE TRABALHO DOS POSTOS DE AUXILIAR EM SAÚDE BUCAL, AUXILIAR DE COZINHA, AUXILIAR DE MANUTENÇÃO PREDIAL, COZINHEIRO, ELETRICISTA, JARDINEIRO, PEDREIRO, PORTEIRO E MECÂNICO DE REFRIGERAÇÃO, PASSANDO DE 44 (QUARENTA E QUATRO) PARA 40 (QUARENTA) HORAS SEMANAIS, NO ÂMBITO DO CONTRATO Nº 00261/2025-PROAD/IFRN, EM OBSERVÂNCIA AO PARECER REFERENCIAL Nº 00003/2026/PF-IFRN/PFIFRIO GRANDE DO NORTE/PGF/AGU.
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09/06/2026
|
10/10/2026
|
867.634,08
|
12
|
72.302,84
|
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10/08/2026
|
00258/2026
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Termo Aditivo
|
O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO PRORROGAR A VIGÊNCIA DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 00261/2025-PROAD/IFRN, PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, BEM COMO RESGUARDAR A POSTERIOR ADEQUAÇÃO DO VALOR CONTRATUAL DECORRENTE DA REPACTUAÇÃO E DA APURAÇÃO DOS CUSTOS FIXOS NÃO RENOVÁVEIS, A SEREM EXAMINADAS NO ÂMBITO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 23137.001550.2026-43, SEM ALTERAÇÃO DO VALOR CONTRATUAL VIGENTE POR MEIO DESTE INSTRUMENTO, EM OBSERVÂNCIA AO PARECER REFERENCIAL N. 00001/2017/PF-IFRN/PFIFRIO GRANDE DO NORTE/PGF/AGU.
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10/10/2026
|
10/10/2027
|
867.634,08
|
12
|
72.302,84
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
158374
|
2025NE000157
|
L20RLP01ADN - PROAD-GESTAO ADMINISTRATIVA
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
237.043,29
|
123.864,23
|
14.273,56
|
98.905,50
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158374
|
2026NE000013
|
L20RLP01ADN - PROAD-GESTAO ADMINISTRATIVA
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
481.268,18
|
171.850,87
|
0,00
|
309.417,31
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158374
|
2026NE000202
|
L21IVP23AEN - DIAE-ACOES DE ASSISTENCIA ESTUDANTIL - ALIMEN
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
122.006,18
|
0,00
|
0,00
|
122.006,18
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158374
|
2026NE000199
|
L21IVP23AEN - DIAE-ACOES DE ASSISTENCIA ESTUDANTIL - ALIMEN
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158374
|
2026NE000215
|
L20RLP01ADN - PROAD-GESTAO ADMINISTRATIVA
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
267.867,18
|
267.867,18
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
2026000001750
|
2026-07-15
|
23137.002225/2024-36
|
2026-07-15
|
65516.21
|
|
2026000001993
|
2026-08-11
|
23137.001714.2026-32
|
2026-08-11
|
63638.13
|
|
2026000002563
|
2026-10-07
|
23137.002241.2026-91
|
2026-10-08
|
66560.21
|
|
202500000002909
|
2025-12-10
|
23137.002890/2025-19
|
2025-12-10
|
69797.36
|
|
202500000002422
|
2025-11-07
|
23137.002669/2025-52
|
2025-11-07
|
43381.70
|
|
202600000000064
|
2026-01-13
|
23137.000190/2026-62
|
2026-01-13
|
70325.78
|
|
202600000000302
|
2026-02-06
|
23137.000345/2026-61
|
2026-02-06
|
69411.89
|
|
202600000000594
|
2026-03-05
|
23137.000477/2026-92
|
2026-03-05
|
71039.77
|
|
202600000000877
|
2026-04-13
|
23137.002225/2024-36
|
2026-04-13
|
70117.00
|
|
2026000001024
|
2026-05-12
|
23137.000986.2026-15
|
2026-05-12
|
68076.00
|
|
2026000001234
|
2026-06-12
|
23137.001238.2026-50
|
2026-06-12
|
68327.92
|
|
|
Garantias
|
| Tipo |
Vencimento |
Valor |
|
Seguro Garantia
|
2026-12-23
|
43381.70
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
SERVIÇO AUXILIAR DE LABORATÓRIO / ODONTÓLOGO
|
12
|
4495.87
|
53950.4400
|
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO SERVIÇO COPA / COZINHA
|
36
|
5908.11
|
212691.9600
|
|
Serviço
|
AUXILIAR DE SERVIÇOS TÉCNICOS
|
12
|
5031.29
|
60375.4800
|
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COZINHEIRO
|
24
|
4966.99
|
119207.7600
|
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ELETRICISTA
|
12
|
7270.27
|
87243.2400
|
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE JARDINAGEM - OUTROS SERVIÇOS - OUTRAPRODUTIVIDADE
|
12
|
4867.56
|
58410.7200
|
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PEDREIRO
|
12
|
5213.25
|
62559.0000
|
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PORTARIA / RECEPÇÃO
|
36
|
4015.03
|
144541.0800
|
|
Serviço
|
MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE REFRIGERAÇÃO
|
12
|
5721.2
|
68654.4000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.073.214-**
|
ANTONIO WELHINGTON DA SILVA
|
Fiscal Técnico Substituto
|
|
***.307.424-**
|
DEBORA KARINA DA SILVA GUIMARAES
|
Fiscal Administrativo
|
|
***.038.393-**
|
ANA CARLA PEREIRA DA SILVA
|
Fiscal Administrativo Substituto
|
|
***.051.524-**
|
DIONLY CARLOS DA SILVA DAMIAO
|
Gestor
|
|
***.328.804-**
|
FRANCISCO MARCIO DA SILVA
|
Gestor Substituto
|
|
***.279.584-**
|
FRANCISCO VERISSIMO SOBRINHO
|
Fiscal Técnico
|
|
***.051.524-**
|
DIONLY CARLOS DA SILVA DAMIAO
|
Gestor
|
|
***.507.683-**
|
FRANCISCA KALINE OLIVEIRA DA SILVA
|
Gestor Substituto
|
|
***.307.424-**
|
DEBORA KARINA DA SILVA GUIMARAES
|
Fiscal Titular
|
|
***.038.393-**
|
ANA CARLA PEREIRA DA SILVA
|
Fiscal Substituto
|
|
***.279.584-**
|
FRANCISCO VERISSIMO SOBRINHO
|
Fiscal Técnico
|
|
***.073.214-**
|
ANTONIO WELHINGTON DA SILVA
|
Fiscal Técnico Substituto
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
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|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
1
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
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