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Órgão 26236 - UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE
Unidade da Prestação do Serviço 150182 - PROAD/UFF
Unidade Gestora Origem do Contrato 150182 - PROAD/UFF
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
Nenhum registro encontrado
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 2025NE001064
PNCP Clique aqui para acessar
Unidade Realizadora da Compra 150182 - PROAD/UFF
Número da Compra 90040/2024
Modalidade da Compra Pregão
Amparo Legal LEI 14.133/2021
Unidades Requisitantes
Tipo Empenho
Categoria Compras
Subcategoria
Fornecedor 19.807.546/0001-87 - STAR MEDICAL RJ COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Processo 23069.179327/2025-81
Objeto SIACOMPRAS 18385 CME, AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR
Informações Complementares 15018205900402024 - UASG Minuta: 150182
Vig. Início 21/08/2025
Vig. Fim 31/12/2025
Situação Ativo
Valor Global R$ 1.000,00
Núm. Parcelas 1
Valor Parcela R$ 1.000,00
Valor Acumulado R$ 0,00
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
21/08/2025 2025NE001064 Empenho CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE001064 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23069.179327/2025-81 21/08/2025 31/12/2025 1.000,00 1 1.000,00
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
150182 2025NE001064 M20RKN0105N - SEO050 - INSTALACO DE FOTOVOITAICAS 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
1.290 2025-09-29 23069.187307/2025-83 2025-10-10 1000.00
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Material MÁSCARA CIRÚRGICA 1000 1 1000.0000
Prepostos
CPF Nome
Responsáveis
CPF Nome Tipo
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Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
Empenho 2025NE001064 21.96 KB 10/10/2025 12:05:33
Decreto 11.430 Não
Contrata mais brasil
Numero contratacao
Mao obra exclusiva
Percentual reserva vagas 0
Total postos contrato decreto 0
Total vagas reservadas 0
Codigo unidade pncp externo