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Órgão
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63000 - ADVOCACIA-GERAL DA UNIAO
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Unidade da Prestação do Serviço
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110156 - ESCOLA SUPERIOR AGU
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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110156 - ESCOLA SUPERIOR AGU
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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2025NE000044
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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110156 - ESCOLA SUPERIOR AGU
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Número da Compra
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00049/2025
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Modalidade da Compra
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Dispensa
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Empenho
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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27.339.106/0001-70 - E F TELLES MARKETING DIGITAL E EDITORA
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Processo
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00590.000594/2025-12
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Objeto
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CONTRATACAO DE SERVICO PARA ATRIBUICAO DE DIGITAL OBJECT IDENTIFIER - DOI AOS ARTIGOS PUBLICADOS NA REVISTA DA AGU, REQUISITO PARA CLASSIFICACAO DO QUALIS PELA CAPES E DEMAIS
PUBLICACOES SOB RESPONSABILIDADE DA ESCOLA SUPERIOR DA AGU E SERVICO DE SISTEMA DE DETECCAO DE PLAGIO.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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10/10/2025
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Vig. Fim
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10/10/2026
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 2.566,00
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 2.566,00
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Valor Acumulado
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R$ 2.566,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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09/10/2025
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2025NE000044
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Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000044 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 00590.000594/2025-12
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10/10/2025
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10/10/2026
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2.566,00
|
1
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2.566,00
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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110156
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2025NE000044
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AGU0039 - OUTRAS DESPESAS DE TERCEIROS
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339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
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1.640,00
|
1.640,00
|
0,00
|
0,00
|
2.566,00
|
1.847,00
|
1.847,00
|
719,00
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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288
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2026-09-09
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00590.000594/2025-12
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2026-09-10
|
492.00
|
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1439
|
2025-12-08
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00590.000594/2025-12
|
2026-01-22
|
218.50
|
|
14
|
2026-01-27
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00590.000594/2025-12
|
2026-01-27
|
500.50
|
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117
|
2026-04-02
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00590.000594/2025-12
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2026-04-06
|
1886.00
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Serviço
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EDIÇÃO / IMPRESSÃO OBRAS PÚBLICAS - LIVRO / REVISTA / PERIÓ-DICO
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164
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11.5
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1886.0000
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Serviço
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ESTUDOS E PROJETOS DE SISTEMAS DE DETECÇÃO / PROTEÇÃO CONTRALUZ / CALOR / RADIAÇÃO
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80
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8.5
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680.0000
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
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***.235.227-**
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DANIELA SAMPAIO ROCHA DE SOUSA
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Membro do setor gestor
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***.645.712-**
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CLÁUDIA DOS SANTOS VIEIRA
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Gestor
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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