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Órgão
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26418 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE PERNAMBUC...
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Unidade da Prestação do Serviço
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158478 - IFPE/C. BELO JARDIM
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158478 - IFPE/C. BELO JARDIM
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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2025NE000142
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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158478 - IFPE/C. BELO JARDIM
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Número da Compra
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00017/2025
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Modalidade da Compra
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Dispensa
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Empenho
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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42.519.684/0001-82 - MCA ASSESSORIA, IMPORTACAO E COMERCIO LTDA
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Processo
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23297.011060/2025-06
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Objeto
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EMISSÃO DE EMPENHO PARA CUSTEAR AS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE MANUTENÇÃO PREDIAL E CONSTRUÇÃO, PARA ATENDER A DEMANDA DO CAMPUS BELO JARDIM. DISPENSA ELETRÔNICA 017/2025 DA UASG 158478. PROCESSO Nº 23297.011060/2025-06.
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Informações Complementares
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15847806000172025 - UASG Minuta: 158478
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Vig. Início
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02/10/2025
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Vig. Fim
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31/12/2025
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 13.429,90
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 13.429,90
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Valor Acumulado
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R$ 0,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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02/10/2025
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2025NE000142
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Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000142 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23297.011060/2025-06
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02/10/2025
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31/12/2025
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13.429,90
|
1
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13.429,90
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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158478
|
2025NE000142
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L20RLP0100N - GECC
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339030 - MATERIAL DE CONSUMO
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13.429,90
|
13.429,90
|
0,00
|
0,00
|
13.429,90
|
0,00
|
0,00
|
13.429,90
|
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
1075
|
2026-02-02
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23297.002374/2026-76
|
2026-02-05
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13429.90
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
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TÊ - CONEXÃO PARA TUBOS CANOS - ROSCÁVEL
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40
|
1
|
40.0000
|
|
Material
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CORTADOR PISO/PAREDE
|
2
|
197
|
394.0000
|
|
Material
|
CABO ELÉTRICO FLEXÍVEL
|
5
|
74
|
370.0000
|
|
Material
|
CABO ELÉTRICO FLEXÍVEL
|
5
|
472
|
2360.0000
|
|
Material
|
PICARETA
|
2
|
102
|
204.0000
|
|
Material
|
PÁ
|
5
|
38
|
190.0000
|
|
Material
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CAVADEIRA ARTICULADA
|
2
|
54
|
108.0000
|
|
Material
|
GRAMPO
|
5
|
22
|
110.0000
|
|
Material
|
CIMENTO PORTLAND
|
50
|
35
|
1750.0000
|
|
Material
|
TUBO PVC ROSCÁVEL
|
20
|
5.17
|
103.4000
|
|
Material
|
TUBO PVC SOLDÁVEL
|
40
|
2
|
80.0000
|
|
Material
|
PREGO COM CABEÇA
|
5
|
20.5
|
102.5000
|
|
Material
|
PREGO COM CABEÇA
|
5
|
18
|
90.0000
|
|
Material
|
CAL HIDRATADA
|
25
|
18
|
450.0000
|
|
Material
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ARAME
|
5
|
26
|
130.0000
|
|
Material
|
AREIA
|
24
|
72
|
1728.0000
|
|
Material
|
AREIA
|
60
|
87
|
5220.0000
|
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Prepostos
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Responsáveis
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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