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Órgão
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26412 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO SUL DE MG
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Unidade da Prestação do Serviço
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158137 - IF DO SUL DE MG
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158137 - IF DO SUL DE MG
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00028/2025
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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158137 - IF DO SUL DE MG
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Número da Compra
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90016/2025
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Mão de Obra
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Subcategoria
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Fornecedor
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08.704.691/0001-16 - CORESE SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA
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Processo
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23343.003087/2025-58
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Objeto
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A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO – (CBO: 5143-20), MEDIANTE CESSÃO DE MÃO DE OBRA COM DEDICAÇÃO EXCLUSIVA (TERCEIRIZAÇÃO) PARA O CAMPUS CARMO DE MINAS DO IFSULDEMINAS.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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10/10/2025
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Vig. Fim
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10/10/2027
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 221.034,72
|
|
Núm. Parcelas
|
1
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Valor Parcela
|
R$ 221.034,72
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|
Valor Acumulado
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R$ 1.059.052,08
|
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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10/10/2025
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00028/2025
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00028/2025 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23343.003087/2025-58
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10/10/2025
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10/10/2026
|
191.278,08
|
1
|
191.278,08
|
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25/06/2026
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00001/2026
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Termo Aditivo
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REPACTUAÇÃO DE PREÇOS DO CONTRATO, COM FUNDAMENTO NA CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO (CCT) VIGENTE, REGISTRADA NO MTE SOB O Nº CCT Nº MG 000464/2026, COM DATA-BASE EM 01/01/2026.
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25/06/2026
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10/10/2026
|
215.579,76
|
1
|
215.579,76
|
|
25/08/2026
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00002/2026
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Termo Aditivo
|
REVISÃO DO CONTRATO 28/2025, PARA NELE INCLUIR O BENEFÍCIO DO REEMBOLSO-CRECHE, NOS TERMOS DA INSTRUÇÃO NORMATIVA SEGES/MGI Nº 147/2026
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25/08/2026
|
10/10/2026
|
221.034,72
|
1
|
221.034,72
|
|
30/09/2026
|
00003/2026
|
Termo Aditivo
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PRORROGAÇÃO CONTRATUAL POR MAIS 12 (DOZE) MESES
|
10/10/2026
|
10/10/2027
|
221.034,72
|
1
|
221.034,72
|
|
|
Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
158137
|
2025NE000859
|
L20RLP01PSN - PRESTACAO SERVICOS PJ E PF - NAO USAR
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158137
|
2025NE000564
|
L20RLP01PSN - PRESTACAO SERVICOS PJ E PF - NAO USAR
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
6.375,94
|
0,00
|
573,09
|
5.802,85
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158137
|
2026NE000280
|
LFUNCP99FCN - DESPESAS COM FUNCIONAMENTO DA INSTITUICAO
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
86.075,14
|
0,00
|
0,00
|
86.075,14
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158137
|
2026NE000420
|
LFUNCP99FCN - DESPESAS COM FUNCIONAMENTO DA INSTITUICAO
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
33.154,83
|
32.755,34
|
0,00
|
399,49
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
281
|
2026-09-21
|
23343.004360.2026-42
|
2026-09-22
|
17964.98
|
|
255
|
2026-07-28
|
23343.003991.2026-44
|
2026-08-31
|
15480.25
|
|
226
|
2026-08-06
|
23343.003550.2026-42
|
2026-08-13
|
15178.71
|
|
280
|
2026-09-18
|
23343.004386.2026-91
|
2026-09-30
|
14175.98
|
|
000000002334
|
2025-12-01
|
23343.004845/2025-55
|
2025-12-02
|
6375.94
|
|
1
|
2026-01-07
|
23343.000139.2026-15
|
2026-01-13
|
15424.65
|
|
36
|
2026-01-22
|
23343.000311/2026-31
|
2026-01-27
|
15622.52
|
|
63
|
2026-02-19
|
23343.000663/2026-96
|
2026-02-19
|
15298.37
|
|
80
|
2026-03-13
|
23343.001120/2026-96
|
2026-03-18
|
15169.51
|
|
114
|
2026-04-17
|
23343.001895.2026-61
|
2026-05-04
|
15501.08
|
|
156
|
2026-05-26
|
23343.002338.2026-68
|
2026-05-27
|
15365.36
|
|
188
|
2026-06-24
|
23343.002852.2026-01
|
2026-06-30
|
15774.36
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO - OUTRAS NECESSIDADES
|
2
|
62169
|
124338.0000
|
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO - OUTRAS NECESSIDADES
|
2
|
48348.36
|
96696.7200
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.257.446-**
|
DANIELA HARUE SAKAGUTI
|
Fiscal Administrativo
|
|
***.478.336-**
|
NILZA DOMINGUES DE CARVALHO
|
Gestor
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
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|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
1
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
