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Órgão
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26405 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO CEARA
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Unidade da Prestação do Serviço
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158973 - CAMPUS MARANGUAPE
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158973 - CAMPUS MARANGUAPE
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00016/2025
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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158317 - IFCE/CAMPUS SOBRAL
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Número da Compra
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90001/2025
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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51.181.728/0001-06 - EVOLUX 360 LTDA
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Processo
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23849.001365/2025-41
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS COMUNS DE APOIO LOGÍSTICO À EVENTOS PELO SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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24/09/2025
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Vig. Fim
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24/09/2027
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 25.534,08
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 25.534,08
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Valor Acumulado
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R$ 0,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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24/09/2025
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00016/2025
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00016/2025 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23849.001365/2025-41
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24/09/2025
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24/09/2026
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23.752,00
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1
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23.752,00
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17/09/2026
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00021/2026
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Termo Aditivo
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PRORROGAR O PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 16/2025 POR MAIS 12 (DOZE) MESES, CONTEMPLANDO O PERÍODO DE 24 DE SETEMBRO DE 2026 A 24 DE SETEMBRO DE 2027, NOS TERMOS DOS ARTIGOS 106 E 107 DA LEI Nº 14.133, DE 2021;
REAJUSTAR O VALOR CONTRATUAL COM BASE NA VARIAÇÃO DO ÍNDICE NACIONAL DE PREÇOS AO CONSUMIDOR AMPLO (IPCA), NA FORMA ESTIPULADA NA CLÁUSULA SÉTIMA DO CONTRATO ORIGINAL E NO ART. 92 DA LEI Nº 14.133, DE 2021.
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24/09/2026
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24/09/2027
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25.534,08
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1
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25.534,08
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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158973
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2025NE000084
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L20RLP0100N - GECC
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339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
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4.848,00
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4.848,00
|
0,00
|
0,00
|
4.848,00
|
0,00
|
0,00
|
4.848,00
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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419
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2025-12-22
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23849.000482/2026-79
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2026-04-08
|
4848.00
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Serviço
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PROMOÇÃO DE ATIVIDADES DESPORTIVAS E RECREAÇÃO
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8
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966.45
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7731.6000
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|
Serviço
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PROMOÇÃO DE ATIVIDADES DESPORTIVAS E RECREAÇÃO
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8
|
1171.78
|
9374.2400
|
|
Serviço
|
PROMOÇÃO DE ATIVIDADES DESPORTIVAS E RECREAÇÃO
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8
|
1053.53
|
8428.2400
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
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***.338.993-**
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EDUARDO DE LIMA MELO
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Gestor
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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