|
Órgão
|
22202 - EMPRESA BRASILEIRA DE PESQUISA AGROPECUARI...
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
135058 - GER ADJ DE CONTR.DF
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
135058 - GER ADJ DE CONTR.DF
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
18719/2022
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
135058 - GER ADJ DE CONTR.DF
|
|
Número da Compra
|
00021/2021
|
|
Modalidade da Compra
|
Pregão
|
|
Amparo Legal
|
DECRETO 10.024/2019
|
|
Unidades Requisitantes
|
|
|
Tipo
|
Contrato
|
|
Categoria
|
Informática (TIC)
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
27.778.168/0001-89 - K2 IT LTDA
|
|
Processo
|
21148.000377/2022-88
|
|
Objeto
|
CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO
O PRESENTE CONTRATO TEM POR OBJETO O FORNECIMENTO DE SOLUÇÃO DE REDE LOCAL PARA A EMBRAPA/SEDE, COMPREENDENDO FORNECIMENTO DE PONTOS DE ACESSO SEM FIO, CONTROLADORES WLAN, SOFTWARE DE GERENCIAMENTO E SWITCHES, CONFORME ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS E DEMAIS REQUISITOS DETALHADOS NESTE EDITAL, DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS, CONDIÇÕES, QUANTIDADES E PADRÕES DE DESEMPENHO E QUALIDADE ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA (ANEXO I).
|
|
Informações Complementares
|
21148.000377/2022-88
|
|
Vig. Início
|
19/01/2022
|
|
Vig. Fim
|
19/01/2027
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 1.408.250,00
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 1.408.250,00
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 1.408.250,00
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
19/01/2022
|
18719/2022
|
Contrato
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 18719/2022 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 21148.000377/2022-88
|
19/01/2022
|
19/01/2027
|
1.408.250,00
|
1
|
1.408.250,00
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
|
|
-
|
-
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
MÓVEL MULTIUSO
|
1
|
120000
|
120000.0000
|
|
Material
|
COLETOR DADOS
|
50
|
5465
|
273250.0000
|
|
Serviço
|
SERVIÇO DE LICENÇA PELO USO DE SOFTWARE
|
150
|
266.6667
|
40000.0050
|
|
Material
|
MÓVEL MULTIUSO
|
20
|
39500
|
790000.0000
|
|
Material
|
MÓVEL MULTIUSO
|
5
|
37000
|
185000.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
