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Órgão
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25205 - FUND.INST.BRASILEIRO DE GEOG.E ESTATISTICA
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Unidade da Prestação do Serviço
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114601 - IBGE/ADM.CENTRAL/RJ
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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114601 - IBGE/ADM.CENTRAL/RJ
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00049/2020
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Unidade Realizadora da Compra
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114601 - IBGE/ADM.CENTRAL/RJ
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Número da Compra
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00027/2020
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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A definir
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Subcategoria
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Fornecedor
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72.381.189/0010-01 - DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA
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Processo
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6140202028
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Objeto
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O OBJETO DO PRESENTE CONTRATO É A AQUISIÇÃO DE CHASSI E SERVIDORES DE LÂMINA (BLADES), PARA ACOMPANHAR O CRESCIMENTO DA DEMANDA DE PROCESSAMENTO EXIGIDO PELO CENSO DEMOGRÁFICO 2021, COM GARANTIA ON-SITE POR 60 MESES, CONFORMECONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO EDITAL DO PREGÃO 27/2020 E SEUS ANEXOS.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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23/12/2020
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Vig. Fim
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23/06/2021
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 1.487.772,00
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 1.487.772,00
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Valor Acumulado
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R$ 1.487.772,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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22/12/2020
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00049/2020
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00049/2020 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 6140202028
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23/12/2020
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23/06/2021
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1.487.772,00
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1
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1.487.772,00
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29/01/2021
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00001/2021
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Termo Aditivo
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CONSTITUI OBJETO DO PRESENTE ADITAMENTO A INCLUSÃO DO CNPJ DE UMA UNIDADE QUE PARTICIPA DO PROCESSO DE PRODUÇÃO DA EMPRESA DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA NO ATENDIMENTO DOS ITENS CONTRATADOS, SENDO A UNIDADE INSCRITA NO CNPJ/MF SOB O Nº 72.381.189/0001-10.
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23/12/2020
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23/06/2021
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1.487.772,00
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1
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1.487.772,00
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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-
|
-
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0,00
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0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Material
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SERVIDOR
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12
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73516
|
882192.0000
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|
Material
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SERVIDOR
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2
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302790
|
605580.0000
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Prepostos
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Responsáveis
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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