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Órgão 46000 - MINISTERIO DA GESTAO E DA INOVACAO EM SERV...
Unidade da Prestação do Serviço 170085 - SRA/MG
Unidade Gestora Origem do Contrato 170085 - SRA/MG
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
Nenhum registro encontrado
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 00038/2025
PNCP Clique aqui para acessar
Unidade Realizadora da Compra 170085 - SRA/MG
Número da Compra 90006/2025
Modalidade da Compra Pregão
Amparo Legal LEI 14.133/2021
Unidades Requisitantes 170085 - SRA/MG; 380941 - SRTB/MG; 170086 - PFN/MG...
Tipo Contrato
Categoria Serviços
Subcategoria PASSAGENS E DESPESAS COM LOMOCAÇÃO
Fornecedor 32.246.491/0001-41 - ROYAL TOUR CORP LTDA
Processo 10695.003759/2025-93
Objeto AGENCIAMENTO DE VIAGENS, SOB DEMANDA, COMPREENDENDO OS SERVIÇOS DE COTAÇÃO, RESERVA, EMISSÃO, REMARCAÇÃO E CANCELAMENTO DE PASSAGENS AÉREAS PARA VOOS DOMÉSTICOS, DESTINADOS À SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE ADMINISTRAÇÃO DO MGI NO ESTADO DE MINAS GERAIS (SRA/MG) E AOS DEMAIS ÓRGÃOS POR ELA ATENDIDOS
Informações Complementares NÚBIA ALVES
Vig. Início 13/10/2025
Vig. Fim 12/10/2028
Situação Ativo
Valor Global R$ 1.006.326,63
Núm. Parcelas 36
Valor Parcela R$ 27.953,52
Valor Acumulado R$ 994.974,12
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
10/10/2025 00038/2025 Contrato CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00038/2025 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 10695.003759/2025-93 13/10/2025 12/10/2028 960.916,32 36 26.692,12
30/07/2026 00001/2026 Termo de Apostilamento REAJUSTE 13/10/2025 12/10/2028 1.006.326,63 36 27.953,52
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
170085 2026NE000263 PGPASSA2244 - DESPESAS COM PASSAGENS. 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 5.457,89 540,73 140,30 4.776,86 0,00 0,00 0,00 0,00
170085 2026NE000264 PGPASSA2000 - PAGAMENTO DE PASSAGENS. 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 23.591,51 8.508,01 0,00 15.083,50 0,00 0,00 0,00 0,00
170085 2025NE000551 46200033085 - PASSAGENS NACIONAIS 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
170085 2025NE000553 46200033085 - PASSAGENS NACIONAIS 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
170085 2026NE000265 PGPASSA4572 - PASSAGENS P/SERV.INSCRITOS CURSOS CAPACITACAO 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 8.450,00 2.940,55 0,00 5.509,45 0,00 0,00 0,00 0,00
170085 2025NE000552 46200033085 - PASSAGENS NACIONAIS 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
170085 2025NE000554 46200033085 - PASSAGENS NACIONAIS 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
170085 2025NE000625 PGPASSA4572 - PASSAGENS P/SERV.INSCRITOS CURSOS CAPACITACAO 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
700 2026-08-06 10680.000140/2026-77 2026-08-12 3560.25
719 2026-09-03 10680.000140/2026-77 2026-09-09 7625.85
723 2026-10-02 10680.000140/2026-77 2026-10-07 3916.77
650 2026-06-09 10680.000140/2026-77 2026-06-12 1115.13
611 2026-06-09 10680.000140/2026-77 2026-06-10 5509.45
565 2026-06-09 10680.000140/2026-77 2026-06-10 3782.66
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Serviço CONTRATAÇÃO DE PASSAGEM AÉREA JUNTO A COMPANHIA CREDENCIADA 657 0.01 6.5700
Serviço CONTRATAÇÃO DE PASSAGEM AÉREA JUNTO A COMPANHIA CREDENCIADA 126 0.01 1.2600
Serviço CONTRATAÇÃO DE PASSAGEM AÉREA JUNTO A COMPANHIA CREDENCIADA 1 1006318.8 1006318.8000
Prepostos
CPF Nome
***.003.303-** DANIELLY GODOY DOS SANTOS
Responsáveis
CPF Nome Tipo
***.118.666-** GILCA SILVA Gestor Substituto
***.118.666-** GILCA SILVA Fiscal Técnico
***.035.096-** MARIA INÊZ SOARES DE SOUZA Gestor
***.247.306-** CLÁUDIA APARECIDA DA SILVEIRA MARTINS SOUZA Fiscal Administrativo
***.471.866-** MAURO FERNANDO OLIVEIRA Fiscal Administrativo Substituto
***.801.306-** THAIS CUNHA MELO MOREIRA Fiscal Setorial
***.254.826-** MÔNICA SOARES LAGE COSTA Fiscal Setorial Substituto
***.035.096-** MARIA INÊZ SOARES DE SOUZA Fiscal Técnico Substituto
***.355.406-** JOSÉ ALFREDO FURST DE OLIVEIRA JÚNIOR Fiscal Administrativo Substituto
***.970.196-** NÚBIA ALVES Responsável no Setor de Contratos
Instrumentos de Cobrança Clique aqui para acessar
Terceirizados Clique aqui para acessar
Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
PORTARIA SRA-MG/MGI Nº 7866 DE 22 DE SETEMBRO DE 2026 72.48 KB 22/09/2026 16:46:37
Carta de Preposto 127.73 KB 12/06/2026 16:28:10
Portaria 3024 Equipe de Fiscalização Royal Tour 38.2025 73.24 KB 08/04/2026 09:38:05
Portaria 9371 Equipe de Fiscalização Royal Tour 73.04 KB 23/10/2025 16:39:12
Termo de Referência 196.77 KB 17/10/2025 14:44:51
Edital 165.53 KB 17/10/2025 14:44:23
Termo de Contrato 172.26 KB 17/10/2025 14:43:44
Decreto 11.430 Não
Contrata mais brasil
Numero contratacao
Mao obra exclusiva
Percentual reserva vagas 0
Total postos contrato decreto 0
Total vagas reservadas 0
Codigo unidade pncp externo