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Órgão
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26412 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO SUL DE MG
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Unidade da Prestação do Serviço
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158303 - IFSMG/CAMPUS MUZAMB
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158303 - IFSMG/CAMPUS MUZAMB
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
90617/2025
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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158137 - IF DO SUL DE MG
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Número da Compra
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00556/2025
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Modalidade da Compra
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Dispensa
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Amparo Legal
|
LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
|
Contrato
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Categoria
|
Serviços
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
03.049.886/0001-56 - FADEMA - FUNDACAO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA EXTENSAO, PESQUISA, ENSINO PROF
|
|
Processo
|
23346.002082/2025-88
|
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DA FUNDAÇÃO DE APOIO (FADEMA) PARA GERENCIAMENTO ADMINISTRATVO E FINANCEIRO DE PROJETOS DIVERSOS DO CAMPUS MUZAMBINHO DO IFSULDEMINAS
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Informações Complementares
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Vig. Início
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15/10/2025
|
|
Vig. Fim
|
15/11/2026
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|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 49.821,90
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 49.821,90
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 42.000,00
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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10/10/2025
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90617/2025
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 90617/2025 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23346.002082/2025-88
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15/10/2025
|
15/10/2026
|
42.000,00
|
1
|
42.000,00
|
|
04/12/2025
|
00001/2025
|
Termo Aditivo
|
ALTERAÇÕES NO PROJETO: "PROGRAMA INSETUCIONAL CAMPUS INTELIGENTE".
|
04/12/2025
|
15/10/2026
|
49.821,90
|
1
|
49.821,90
|
|
09/10/2026
|
00002/2026
|
Termo Aditivo
|
ALTERAÇÃO DA DATA DE VIGENCIA CONTRATUAL
|
16/10/2026
|
15/11/2026
|
49.821,90
|
1
|
49.821,90
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
158303
|
2025NE000825
|
V20RLP01PSN - PRESTACAO SERVICOS PJ E PF - NAO USAR
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
7.821,90
|
0,00
|
0,00
|
7.821,90
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158303
|
2025NE000587
|
V20RLP01PSN - PRESTACAO SERVICOS PJ E PF - NAO USAR
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
5.867,56
|
160,00
|
0,00
|
5.707,56
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158303
|
2025NE000588
|
V20RLP01PSN - PRESTACAO SERVICOS PJ E PF - NAO USAR
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
7.000,00
|
560,00
|
0,00
|
6.440,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158303
|
2025NE000589
|
V20RLP01PSN - PRESTACAO SERVICOS PJ E PF - NAO USAR
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
1.992,85
|
0,00
|
0,00
|
1.992,85
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158303
|
2025NE000590
|
V20RLP01PSN - PRESTACAO SERVICOS PJ E PF - NAO USAR
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
22.000,00
|
2.000,00
|
0,00
|
20.000,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158303
|
2025NE000596
|
V20RLP01PSN - PRESTACAO SERVICOS PJ E PF - NAO USAR
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
5.000,00
|
456,00
|
0,00
|
4.544,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
2025RA000946
|
2025-12-29
|
23346.002082/2025-88
|
2025-12-30
|
10.04
|
|
2241
|
2025-10-14
|
23346.002209/2025-69
|
2025-10-20
|
1840.00
|
|
2245
|
2025-10-14
|
23346.002212/2025-82
|
2025-10-20
|
20000.00
|
|
2237
|
2025-10-14
|
23346.002205/2025-81
|
2025-10-20
|
1840.00
|
|
2240
|
2025-10-14
|
23346.002204/2025-36
|
2025-10-20
|
1840.00
|
|
2242
|
2025-10-14
|
23346.002210/2025-93
|
2025-10-20
|
4544.00
|
|
2243
|
2025-10-14
|
23346.002211/2025-38
|
2025-10-20
|
6440.00
|
|
2244
|
2025-10-14
|
23346.002207/2025-70
|
2025-10-20
|
1840.00
|
|
2025RA000920
|
2025-12-09
|
23346.002082/2025-88
|
2025-12-11
|
102.28
|
|
2025RA000932
|
2025-12-12
|
23346.002082/2025-88
|
2025-12-17
|
27.27
|
|
2681
|
2025-12-09
|
23346.002204/2025-36
|
2025-12-19
|
160.00
|
|
2709
|
2025-12-11
|
23346.002465/2025-56
|
2025-12-18
|
7821.90
|
|
2711
|
2025-12-11
|
23346.002207/2025-70
|
2025-12-19
|
160.00
|
|
2710
|
2025-12-11
|
23346.002205/2025-81
|
2025-12-22
|
160.00
|
|
312
|
2026-02-25
|
23346.002210/2025-93
|
2026-03-23
|
456.00
|
|
35
|
2026-01-12
|
23346.002209/2025-69
|
2026-03-24
|
160.00
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
ADMINISTRAÇÃO / EXECUÇÃO PROJETO EDUCACIONAL - CONVÊNIO / ESTÁGIO / UNIVERSITÁRIO / MONITOR
|
1
|
2000
|
2000.0000
|
|
Serviço
|
ADMINISTRAÇÃO / EXECUÇÃO PROJETO EDUCACIONAL - CONVÊNIO / ESTÁGIO / UNIVERSITÁRIO / MONITOR
|
1
|
2000
|
2000.0000
|
|
Serviço
|
ADMINISTRAÇÃO / EXECUÇÃO PROJETO EDUCACIONAL - CONVÊNIO / ESTÁGIO / UNIVERSITÁRIO / MONITOR
|
1
|
29821.9
|
29821.9000
|
|
Serviço
|
ADMINISTRAÇÃO / EXECUÇÃO PROJETO EDUCACIONAL - CONVÊNIO / ESTÁGIO / UNIVERSITÁRIO / MONITOR
|
1
|
2000
|
2000.0000
|
|
Serviço
|
ADMINISTRAÇÃO / EXECUÇÃO PROJETO EDUCACIONAL - CONVÊNIO / ESTÁGIO / UNIVERSITÁRIO / MONITOR
|
1
|
5000
|
5000.0000
|
|
Serviço
|
ADMINISTRAÇÃO / EXECUÇÃO PROJETO EDUCACIONAL - CONVÊNIO / ESTÁGIO / UNIVERSITÁRIO / MONITOR
|
1
|
7000
|
7000.0000
|
|
Serviço
|
ADMINISTRAÇÃO / EXECUÇÃO PROJETO EDUCACIONAL - CONVÊNIO / ESTÁGIO / UNIVERSITÁRIO / MONITOR
|
1
|
2000
|
2000.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.016.779-**
|
JULIANA CRISTINA DOS SANTOS
|
Fiscal Administrativo
|
|
***.897.666-**
|
JANUÁRIA ANDRÉA SOUZA REZENDE
|
Fiscal Administrativo
|
|
***.000.366-**
|
JULIANA LIMA DE REZENDE GUIDA
|
Responsável no Setor Financeiro
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
