|
Órgão
|
95596 - ESP-UNIVERSIDADE DE SAO PAULO - USP...
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
102117 - ESP-ESCOLA DE ENGENHARIA DE SÃO CARLOS
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
102117 - ESP-ESCOLA DE ENGENHARIA DE SÃO CARLOS
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
2025NE226510
|
|
PNCP
|
Clique aqui para acessar
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
102117 - ESP-ESCOLA DE ENGENHARIA DE SÃO CARLOS
|
|
Número da Compra
|
90013/2025
|
|
Modalidade da Compra
|
Dispensa
|
|
Amparo Legal
|
LEI 14.133/2021
|
|
Unidades Requisitantes
|
|
|
Tipo
|
Empenho
|
|
Categoria
|
Compras
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
74.545.732/0001-01 - MUCCIO & MUCCIO LTDA
|
|
Processo
|
154.00005475/2025-13
|
|
Objeto
|
AGUA SANITARIA, DESINFETANTE, DETERGENTE LIQUIDO, LIMPADOR MULTIUSO DOMESTICO, SABÃO EM PÓ
|
|
Informações Complementares
|
|
|
Vig. Início
|
11/07/2025
|
|
Vig. Fim
|
08/08/2025
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 1.937,16
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 1.937,16
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 0,00
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
11/07/2025
|
2025NE226510
|
Empenho
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE226510 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 154.00005475/2025-13
|
11/07/2025
|
08/08/2025
|
1.937,16
|
1
|
1.937,16
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
|
|
-
|
-
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
HIPOCLORITO DE SÓDIO
|
5
|
13
|
65.0000
|
|
Material
|
SABÃO PÓ
|
20
|
7.16
|
143.2000
|
|
Material
|
LIMPADOR IMPUREZAS
|
72
|
2.24
|
161.2800
|
|
Material
|
ÁGUA SANITÁRIA
|
60
|
4.09
|
245.4000
|
|
Material
|
DESINFETANTE
|
24
|
4.88
|
117.1200
|
|
Material
|
DETERGENTE
|
720
|
1.58
|
1137.6000
|
|
Material
|
ÁLCOOL ETÍLICO
|
12
|
5.63
|
67.5600
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
