|
Órgão
|
26421 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE RONDONIA
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
158345 - IFRO/P.VELHOCALAMA
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
158345 - IFRO/P.VELHOCALAMA
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
2025NE000125
|
|
PNCP
|
Clique aqui para acessar
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
158148 - IF DE RONDONIA
|
|
Número da Compra
|
90031/2025
|
|
Modalidade da Compra
|
Dispensa
|
|
Amparo Legal
|
LEI 14.133/2021
|
|
Unidades Requisitantes
|
|
|
Tipo
|
Empenho
|
|
Categoria
|
Compras
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
46.613.430/0001-80 - DM LICITA COMERCIO E ASSESSORIA LTDA
|
|
Processo
|
23243.009367/2025-06
|
|
Objeto
|
A EXECUÇÃO DA DESPESA TEM COMO OBJETIVO A AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTOS DE IMPRESSORA, CONFORME SOLICITAÇÃO DE EXECUÇÃO DE DESPESAS Nº 2757320, DISPENSA 90031/2025 E DE ACORDO COM OS DEMAIS DOCUMENTOS JUNTADOS AO PROCESSO DISPENSA 90031/2025
|
|
Informações Complementares
|
15814806900312025 - UASG Minuta: 158148
|
|
Vig. Início
|
29/08/2025
|
|
Vig. Fim
|
31/12/2025
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 19.884,60
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 19.884,60
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 0,00
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
29/08/2025
|
2025NE000125
|
Empenho
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000125 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23243.009367/2025-06
|
29/08/2025
|
31/12/2025
|
19.884,60
|
1
|
19.884,60
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
158345
|
2025NE000125
|
L20RLP01ADN - PROAD-GESTAO ADMINISTRATIVA
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
19.884,60
|
0,00
|
0,00
|
19.884,60
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
1465
|
2025-09-22
|
23243.009367/2025-06
|
2025-10-10
|
19884.60
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
CARTUCHO TONER IMPRESSORA HP
|
25
|
202.5
|
5062.5000
|
|
Material
|
CARTUCHO TONER IMPRESSORA HP
|
20
|
207
|
4140.0000
|
|
Material
|
CARTUCHO TONER IMPRESSORA HP
|
20
|
207
|
4140.0000
|
|
Material
|
CARTUCHO TONER IMPRESSORA HP
|
20
|
270
|
5400.0000
|
|
Material
|
CARTUCHO TONER IMPRESSORA HP
|
5
|
97.2
|
486.0000
|
|
Material
|
CARTUCHO TONER IMPRESSORA BROTHER
|
6
|
109.35
|
656.1000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
