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Órgão
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36000 - MINISTERIO DA SAUDE
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Unidade da Prestação do Serviço
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250005 - DLOG
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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250005 - DLOG
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00288/2025
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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250005 - DLOG
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Número da Compra
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90079/2025
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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CGCEAF
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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10.586.940/0003-20 - ONCOVIT DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
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Processo
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25000.171426/2024-53
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE BIOTINA 2,5MG, CÁPSULA
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Informações Complementares
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Vig. Início
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10/10/2025
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Vig. Fim
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10/10/2026
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 83.340,00
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Núm. Parcelas
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2
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Valor Parcela
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R$ 41.670,00
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Valor Acumulado
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R$ 0,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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10/10/2025
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00288/2025
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00288/2025 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 25000.171426/2024-53
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10/10/2025
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10/10/2026
|
83.340,00
|
2
|
41.670,00
|
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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250005
|
2025NE000934
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-8 - SEM INFORMACAO
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
43.740,00
|
43.740,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
250005
|
2026NE000171
|
-
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
31.770,00
|
31.770,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
24188
|
2026-03-20
|
25000.171426/2024-53
|
2026-04-30
|
7830.00
|
|
24182
|
2026-03-20
|
25000.171426/2024-53
|
2026-06-10
|
1440.00
|
|
24172
|
2026-03-20
|
25000.171426/2024-53
|
2026-06-10
|
720.00
|
|
24176
|
2026-03-20
|
25000.171426/2024-53
|
2026-06-10
|
180.00
|
|
24178
|
2026-03-20
|
25000.171426/2024-53
|
2026-06-10
|
1620.00
|
|
24180
|
2026-03-20
|
25000.171426/2024-53
|
2026-06-10
|
1440.00
|
|
24186
|
2026-03-20
|
25000.171426/2024-53
|
2026-06-10
|
5130.00
|
|
24190
|
2026-03-20
|
25000.171426/2024-53
|
2026-06-10
|
8910.00
|
|
|
Garantias
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| Tipo |
Vencimento |
Valor |
|
Seguro Garantia
|
2026-12-31
|
4167.00
|
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
BIOTINA
|
83340
|
1
|
83340.0000
|
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Prepostos
|
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|
Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.549.858-**
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JAQUELINE ROCHA BORGES DOS SANTOS
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Fiscal Titular
|
|
***.465.187-**
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RAFAEL POLONI
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Fiscal Substituto
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Arquivos
|
| Tipo |
Nome |
Tamanho |
Criado |
|
Contrato |
225.28 KB |
13/10/2025 08:02:45 |
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Decreto 11.430
|
Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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