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Órgão 52111 - COMANDO DA AERONAUTICA
Unidade da Prestação do Serviço 120195 - CAE
Unidade Gestora Origem do Contrato 120195 - CAE
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
Nenhum registro encontrado
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 00078/2020
Unidade Realizadora da Compra 120195 - CAE
Número da Compra 00005/2020
Modalidade da Compra Pregão
Amparo Legal
Unidades Requisitantes
Tipo Contrato
Categoria Compras
Subcategoria
Fornecedor 55.481.972/0001-37 - DOMA AERO LTDA
Processo 67106.001684/2020-10
Objeto AQUISIÇÃO DE ITENS DE RESSUPRIMENTO (DCN).
Informações Complementares
Vig. Início 28/10/2020
Vig. Fim 28/10/2021
Situação Ativo
Valor Global R$ 0,00
Núm. Parcelas 1
Valor Parcela R$ 0,00
Valor Acumulado R$ 186.153,07
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
28/10/2020 00078/2020 Contrato CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00078/2020 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 67106.001684/2020-10 28/10/2020 28/10/2021 186.153,07 1 186.153,07
30/07/2021 00001/2021 Termo Aditivo ALTERAR O MATERIAL PREVISTO NA ESPECIFICAÇÃO DO DCN3-11171 E PRORROGAR POR MAIS 6 (SEIS) MESES A VIGÊNCIA E EXECUÇÃO CONTRATUAL. 28/10/2020 28/10/2021 0,00 1 0,00
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
120195 2020NE804748 A0000010600 - LOGISTICA DA AERONAVE C-95 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
120195 2020NE804749 A0000010600 - LOGISTICA DA AERONAVE C-95 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
120195 2020NE804750 A0000011600 - LOGISTICA DA AERONAVE T-25 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
120195 2020NE804751 A0000011600 - LOGISTICA DA AERONAVE T-25 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
120195 2020NE805699 A0000013300 - LOGISTICA DE CLASSE GERAL PAMASP 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
120195 2020NE808495 A0000011600 - LOGISTICA DA AERONAVE T-25 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Material PARAFUSO COM PORCA 0 401.59 0.0000
Material PARAFUSO COM PORCA 0 619.29 0.0000
Material PARAFUSO COM PORCA 0 16.02 0.0000
Material PARAFUSO COM PORCA 0 85 0.0000
Material PARAFUSO COM PORCA 0 867.9 0.0000
Material PARAFUSO COM PORCA 0 872.34 0.0000
Material PARAFUSO COM PORCA 0 370.11 0.0000
Material PARAFUSO COM PORCA 0 1036.05 0.0000
Material PARAFUSO COM PORCA 0 132.93 0.0000
Material PARAFUSO COM PORCA 0 640.93 0.0000
Prepostos
CPF Nome
Responsáveis
CPF Nome Tipo
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Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
Decreto 11.430 Não
Contrata mais brasil
Numero contratacao
Mao obra exclusiva
Percentual reserva vagas 0
Total postos contrato decreto 0
Total vagas reservadas 0
Codigo unidade pncp externo