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Órgão 52111 - COMANDO DA AERONAUTICA
Unidade da Prestação do Serviço 120631 - BANT
Unidade Gestora Origem do Contrato 120101 - BASE AÉREA DE N
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
Nenhum registro encontrado
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 00011/2015
Unidade Realizadora da Compra 120101 - BASE AÉREA DE N
Número da Compra 00030/2015
Modalidade da Compra Inexigibilidade
Amparo Legal LEI 8.666 / 1993
Unidades Requisitantes
Tipo Contrato
Categoria Serviços
Subcategoria
Fornecedor 08.334.385/0001-35 - COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE
Processo 67222.014586/2015-41
Objeto SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA E COLETA DE ESGOTO PARA A BASE AÉREA DE NATAL E UNIDADES SEDIADAS.
Informações Complementares
Vig. Início 02/08/2015
Vig. Fim 01/08/2025
Situação Encerrado
Valor Global R$ 10.800,00
Núm. Parcelas 12
Valor Parcela R$ 900,00
Valor Acumulado R$ 215.684,04
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
02/08/2015 00011/2015 Contrato CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00011/2015 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 67222..01458/6/20-15 02/08/2015 01/08/2025 39.992,00 12 3.332,67
01/08/2016 00001/2016 Termo de Apostilamento INCLUSAO DE SALDO NA CONTA CONTRATOS, EM VIRTUDE DA VIGENCIA CONTRATUAL SER POR TEMPO INDETERMINADO 02/08/2015 01/08/2016 75.000,00 24 3.125,00
02/08/2018 00002/2018 Termo de Apostilamento INCLUSAO DE SALDO NA CONTA CONTRATOS, EM VIRTUDE DA VIGENCIA CONTRATUAL SER POR TEMPO INDETERMINADO 02/08/2015 01/08/2016 39.992,00 12 3.332,67
15/08/2019 00003/2019 Termo de Apostilamento INCLUSÃO DE SALDO NA CONTA CONTRATOS, EM VIRTUDE DA VIGÊNCIA CONTRATUAL SER POR TEMPO INDETERMINADO 02/08/2015 01/08/2016 22.300,00 12 1.858,33
01/08/2020 00004/2021 Termo de Apostilamento INCLUSÃO DE SALDO NA CONTA CONTRATOS EM VIRTUDE DO CONTRATO SER POR TEMPO INDETERMINADO 02/08/2015 01/08/2016 27.600,00 12 2.300,00
16/08/2022 00005/2022 Termo de Apostilamento INCLUSÃO DE SALDO NA CONTA CONTRATOS, EM VIRTUDE DA VIGÊNCIA CONTRATUAL SER POR TEMPO INDETERMINADO, CONFORME CONTRATO DE DESPESA Nº 011/BANT/2015 E PARECER N° 1/7751/2022, DE 13 DE JULHO DE 2022 02/08/2015 01/08/2031 10.800,00 12 900,00
15/10/2026 00011/2015 Termo de Encerramento 02/08/2015 01/08/2025 0,00 0,00
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
120631 2022NE002080 A0000340200 - SERVICOS PUBLICOS 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 5.000,00 0,00 0,00 0,00 8.855,26 3.597,03 3.621,43 233,83
120631 2024NE002457 A0000340200 - SERVICOS PUBLICOS 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
120631 2021NE001326 A0631340200 - GAP NT - SERVICOS PUBLICOS 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 12.889,84 0,00 0,00 8.459,70 4.430,14 0,00 0,00 4.430,14
120631 2018NE800327 A0000340100 - VIDA VEGETATIVA 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
120631 2024NE002745 A0000340200 - SERVICOS PUBLICOS 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 6.495,00 5.122,12 309,52 1.063,36 0,00 0,00 0,00 0,00
120631 2018NE801032 A0000340100 - VIDA VEGETATIVA 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
120631 2018NE801279 A0000340100 - VIDA VEGETATIVA 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
120631 2018NE801114 A0000340200 - SERVICOS PUBLICOS 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
120631 2018NE801288 A0000340200 - SERVICOS PUBLICOS 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
120631 2018NE801928 A0000340200 - SERVICOS PUBLICOS 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
120631 2021NE002346 A0015340200 - CLBI - SERVICOS PUBLICOS 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 3.000,00 0,00 0,00 0,00 4.894,48 0,00 0,00 1.894,48
120631 2019NE800326 A0000340200 - SERVICOS PUBLICOS 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
120631 2020NE800242 A0631340200 - GAP NT - SERVICOS PUBLICOS 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Serviço FORNECIMENTO DE ÁGUA E COLETA DE ESGOTO SANITÁRIO 1 10800 10800.0000
Prepostos
CPF Nome
Responsáveis
CPF Nome Tipo
***.542.984-** ERIC MOTA DE ALBUQUERQUE Responsável no Setor de Contratos
Instrumentos de Cobrança Clique aqui para acessar
Terceirizados Clique aqui para acessar
Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
Termo de Encerramento 144.87 KB 18/11/2025 09:58:01
5º TERMO DE APOSTILAMENTO 89.51 KB 23/11/2022 11:42:29
1º TERMO ADITIVO ASSINADO 159.82 KB 23/09/2021 14:45:51
CONTRATO ORIGINAL ASSINADO 3.43 MB 23/09/2021 14:43:40
Decreto 11.430 Não
Contrata mais brasil
Numero contratacao
Mao obra exclusiva
Percentual reserva vagas 0
Total postos contrato decreto 0
Total vagas reservadas 0
Codigo unidade pncp externo