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Órgão
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26447 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO OESTE DA BAHIA
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Unidade da Prestação do Serviço
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158717 - UFOB
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158717 - UFOB
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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2024NE000875
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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158717 - UFOB
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Número da Compra
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90019/2024
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Empenho
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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40.061.199/0001-82 - DIONAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA
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Processo
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23520.004964/2024-39
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Objeto
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AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, LIMPEZA, E COPA E COZINHA PARA ATENDER AS DEMANDAS DO CENTRO MULTIDISCIPLINAR DA UFOB EM LUIS EDUARDO MAGALHÃES.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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05/12/2024
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Vig. Fim
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31/12/2026
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Situação
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Ativo
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Valor Global
|
R$ 10.354,57
|
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
|
R$ 10.354,57
|
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Valor Acumulado
|
R$ 10.354,57
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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05/12/2024
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2024NE000875
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Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000875 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23520.004964/2024-39
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05/12/2024
|
31/12/2026
|
10.354,57
|
1
|
10.354,57
|
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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|
Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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158717
|
2024NE000875
|
M20RKG01FEN - ENCERRAMENTO DE EXERCICIO -ACAO 20RK
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
6.510,43
|
6.510,43
|
0,00
|
0,00
|
9.523,04
|
3.012,61
|
6.025,22
|
3.497,82
|
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|
Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
5864
|
2025-06-20
|
23520.011183/2025-81
|
2025-10-02
|
237.76
|
|
3394
|
2025-01-21
|
23520.011375/2025-98
|
2025-10-08
|
3260.06
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
ÁLCOOL ETÍLICO
|
50
|
34.9
|
1745.0000
|
|
Material
|
BARALHO
|
4
|
16.1
|
64.4000
|
|
Material
|
CORTINA
|
1
|
1590.01
|
1590.0100
|
|
Material
|
COLHER DESCARTÁVEL
|
27
|
6.53
|
176.3100
|
|
Material
|
DESENGRIPANTE
|
10
|
15.01
|
150.1000
|
|
Material
|
FITA ADESIVA
|
4
|
32.9
|
131.6000
|
|
Material
|
FLANELA TECIDO
|
144
|
3.68
|
529.9200
|
|
Material
|
FLOR ARTIFICIAL
|
44
|
26.54
|
1167.7600
|
|
Material
|
JOGO DOMINÓ
|
5
|
47.49
|
237.4500
|
|
Material
|
PANO PRATO
|
120
|
6.38
|
765.6000
|
|
Material
|
PAPEL ALUMÍNIO
|
15
|
50.49
|
757.3500
|
|
Material
|
PAPEL PARDO
|
3
|
332.89
|
998.6700
|
|
Material
|
PASSADEIRA
|
1
|
649.9
|
649.9000
|
|
Material
|
PVC - PELÍCULA / FILME
|
15
|
31.95
|
479.2500
|
|
Material
|
TOALHA MESA
|
5
|
107.33
|
536.6500
|
|
Material
|
TOALHA MESA
|
1
|
36.43
|
36.4300
|
|
Material
|
TOALHA MESA
|
1
|
87.31
|
87.3100
|
|
Material
|
TOALHA MESA
|
1
|
47.91
|
47.9100
|
|
Material
|
ESMALTE DE UNHA
|
45
|
4.51
|
202.9500
|
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Prepostos
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Responsáveis
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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