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Órgão
|
26411 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO SUDESTE M...
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
158123 - IF SUDESTE MG
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Unidade Gestora Origem do Contrato
|
158123 - IF SUDESTE MG
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|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
| 158412 |
INST FED SUDESTE DE MG/CAMPUS RIO POMBA |
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|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
00125/2025
|
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PNCP
|
disabled
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|
Unidade Realizadora da Compra
|
158123 - IF SUDESTE MG
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|
Número da Compra
|
00411/2025
|
|
Modalidade da Compra
|
Dispensa
|
|
Amparo Legal
|
LEI 11.947/2009
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|
Unidades Requisitantes
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|
Tipo
|
Contrato
|
|
Categoria
|
Compras
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
878.369.396-34 - ADRIANO MARQUES DE CARVALHO
|
|
Processo
|
23222.001766/2025-69
|
|
Objeto
|
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE DE EDUCAÇÃO BÁSICA PÚBLICA, EM ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NO EDITAL DA CHAMADA PÚBLICA Nº 02/2025, SEUS ANEXOS E O PROJETO DE VENDA APRESENTADO PELO CONTRATADO, OS QUAIS INTEGRAM O PRESENTE CONTRATO, INDEPENDENTEMENTE DE TRANSCRIÇÃO.
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|
Informações Complementares
|
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|
Vig. Início
|
23/09/2025
|
|
Vig. Fim
|
23/09/2026
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 23.334,30
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 23.334,30
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 23.334,30
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
23/09/2025
|
00125/2025
|
Contrato
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00125/2025 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23222.001766/2025-69
|
23/09/2025
|
23/09/2026
|
23.334,30
|
1
|
23.334,30
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
158412
|
2025NE000325
|
CFF53M9601N - PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE
|
339032 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITA
|
4.513,41
|
647,72
|
4,96
|
3.860,73
|
7.548,35
|
0,10
|
0,10
|
7.553,21
|
|
158412
|
2025NE000462
|
CFF53M9601N - PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE
|
339032 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITA
|
1.603,10
|
1.603,10
|
0,00
|
0,00
|
11.920,26
|
2,55
|
2,55
|
11.917,71
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
052.483.925
|
2026-07-15
|
23222.001766/2025-69
|
2026-07-16
|
309.98
|
|
052.834.234
|
2026-08-14
|
23222.001766/2025-69
|
2026-08-14
|
129.90
|
|
052.837.680
|
2026-08-14
|
23222.001766/2025-69
|
2026-08-14
|
393.37
|
|
53049157
|
2026-09-02
|
23222.001766/2025-69
|
2026-09-02
|
236.50
|
|
52834234
|
2026-08-14
|
23222.001766/2025-69
|
2026-08-28
|
0.02
|
|
53.204.094
|
2026-09-16
|
23222.001766/2025-69
|
2026-09-16
|
211.11
|
|
053.268.663
|
2026-09-22
|
23222.001766/2025-69
|
2026-09-24
|
647.62
|
|
053.268.612
|
2026-09-22
|
23222.001766/2025-69
|
2026-09-24
|
696.99
|
|
053.268.579
|
2026-09-22
|
23222.001766/2025-69
|
2026-09-24
|
903.56
|
|
52415011
|
2026-07-09
|
23222.001766/2025-69
|
2026-07-10
|
360.04
|
|
52414954
|
2026-07-09
|
23222.001766/2025-69
|
2026-07-10
|
178.92
|
|
049.676.735
|
2025-11-03
|
23222.001766/2025-69
|
2025-11-03
|
1086.30
|
|
049.777.700
|
2025-11-12
|
23222.001766/2025-69
|
2025-11-12
|
1237.31
|
|
49899145
|
2025-11-25
|
23222.001766/2025-69
|
2025-11-25
|
1210.98
|
|
50420793
|
2026-01-21
|
23222.001766/2025-69
|
2026-01-21
|
331.10
|
|
49988871
|
2025-12-03
|
23222.001766/2025-69
|
2025-12-03
|
331.10
|
|
050.836.405
|
2026-03-04
|
23222.001766/2025-69
|
2026-03-05
|
391.51
|
|
50959129
|
2026-03-13
|
23222.001766/2025-69
|
2026-03-16
|
813.53
|
|
050.836.295
|
2026-03-04
|
23222.001766/2025-69
|
2026-03-04
|
2599.13
|
|
50959153
|
2026-03-13
|
23222.001766/2025-69
|
2026-03-16
|
165.19
|
|
051.140.207
|
2026-03-24
|
23222.001766/2025-69
|
2026-03-24
|
283.41
|
|
051.409.171
|
2026-04-14
|
23222.001766/2025-69
|
2026-04-15
|
1822.72
|
|
52102176
|
2026-06-11
|
23222.001766/2025-69
|
2026-06-12
|
502.81
|
|
051.409.085
|
2026-04-14
|
23222.001766/2025-69
|
2026-04-15
|
951.40
|
|
52179958
|
2026-06-18
|
23222.001766/2025-69
|
2026-06-19
|
245.10
|
|
51754853
|
2026-05-13
|
23222.001766/2025-69
|
2026-05-14
|
1969.40
|
|
51754753
|
2026-05-13
|
23222.001766/2025-69
|
2026-05-14
|
172.01
|
|
051.849.348
|
2026-05-21
|
23222.001766/2025-69
|
2026-05-22
|
917.43
|
|
52.323.304
|
2026-07-01
|
23222.001766/2025-69
|
2026-07-02
|
175.30
|
|
52102278
|
2026-06-11
|
23222.001766/2025-69
|
2026-06-12
|
1004.14
|
|
51849348
|
2026-05-21
|
23222.001766/2025-69
|
2026-05-21
|
0.01
|
|
052064553
|
2026-06-09
|
23222.001766/2025-69
|
2026-06-09
|
1680.74
|
|
52254612
|
2026-06-25
|
23222.001766/2025-69
|
2026-06-25
|
1699.15
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
LEGUME IN NATURA
|
143
|
4.47
|
639.2100
|
|
Material
|
CONDIMENTO
|
83
|
22.67
|
1881.6100
|
|
Material
|
BATATA DOCE
|
242
|
4.73
|
1144.6600
|
|
Material
|
BRÓCOLIS JAPONÊS
|
176
|
8.17
|
1437.9200
|
|
Material
|
LEGUME IN NATURA
|
254
|
5.67
|
1440.1800
|
|
Material
|
LEGUME IN NATURA
|
158
|
4.33
|
684.1400
|
|
Material
|
LEGUMINOSA
|
420
|
11
|
4620.0000
|
|
Material
|
FRUTA
|
380
|
5.17
|
1964.6000
|
|
Material
|
FRUTA
|
230
|
4.63
|
1064.9000
|
|
Material
|
FRUTA
|
112
|
11.78
|
1319.3600
|
|
Material
|
LEGUME IN NATURA
|
18
|
3.33
|
59.9400
|
|
Material
|
LEGUME IN NATURA
|
34
|
6.67
|
226.7800
|
|
Material
|
FRUTA
|
500
|
3.83
|
1915.0000
|
|
Material
|
LEGUME IN NATURA
|
617
|
8
|
4936.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.061.546-**
|
ELAINE SOUZA COCARO
|
Gestor
|
|
***.975.346-**
|
RAKEL SILVEIRA ARANTES
|
Gestor Substituto
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
