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Órgão
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26403 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO AMAZONAS
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Unidade da Prestação do Serviço
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158273 - CAMPUS S.G.CACHOEIR
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158273 - CAMPUS S.G.CACHOEIR
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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2025NE000085
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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158273 - CAMPUS S.G.CACHOEIR
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Número da Compra
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90002/2025
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Empenho
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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52.199.903/0001-47 - M. M. BARROS
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Processo
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23443.002132/2025-29
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Objeto
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EMPENHAMENTO DE DESPESA PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR COM RECURSOS DA ASSISTENCIA ESTUDANTIL. PREGAO NR. 90002/2025. PROCESSO NR. 23443.002132/2025-29.
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Informações Complementares
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15827305900022025 - UASG Minuta: 158273
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Vig. Início
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16/09/2025
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Vig. Fim
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31/12/2025
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 13.422,68
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 13.422,68
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Valor Acumulado
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R$ 0,00
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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16/09/2025
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2025NE000085
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Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000085 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23443.002132/2025-29
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16/09/2025
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31/12/2025
|
13.422,68
|
1
|
13.422,68
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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158273
|
2025NE000085
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L2994P2313N - IRECE - JIFBA 2024
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339030 - MATERIAL DE CONSUMO
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13.422,68
|
758,16
|
0,00
|
12.664,52
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
154
|
2025-10-13
|
23443.002132/2025-29
|
2025-10-15
|
843.09
|
|
148
|
2025-09-26
|
23443.002132/2025-29
|
2025-12-03
|
10755.28
|
|
164
|
2025-10-24
|
23443.002132/2025-29
|
2025-11-14
|
1066.15
|
|
212
|
2026-02-12
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23443.002132/2025-29
|
2026-04-16
|
233.59
|
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
POLPA DE CUPUAÇU, CONGELADA
|
100
|
17.3
|
1730.0000
|
|
Material
|
CARNE BOVINA IN NATURA
|
41.605
|
38.8499
|
1616.3500
|
|
Material
|
CARNE BOVINA IN NATURA
|
40
|
34.25
|
1370.0000
|
|
Material
|
CARNE BOVINA IN NATURA
|
40
|
36.45
|
1458.0000
|
|
Material
|
POLPA DE FRUTA
|
100
|
11.94
|
1194.0000
|
|
Material
|
LEITE EM PÓ
|
81
|
17.83
|
1444.2300
|
|
Material
|
FRUTA
|
60
|
11.05
|
663.0000
|
|
Material
|
POLPA DE MARACUJÁ, CONGELADA
|
100
|
20.99
|
2099.0000
|
|
Material
|
POLPA DE FRUTA
|
60
|
11.84
|
710.4000
|
|
Material
|
ARROZ BENEFICIADO
|
60
|
6.05
|
363.0000
|
|
Material
|
BISCOITO
|
30
|
4.99
|
149.7000
|
|
Material
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CHARQUE BOVINO, APRESENTAÇÃO EM MANTA, ESTADO DE C
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20
|
31.25
|
625.0000
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Prepostos
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Responsáveis
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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